遵义市播州区影山湖街道办事处本级2024年度部门决算公开报告
遵义市播州区影山湖街道办事处本级2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 遵义市播州区影山湖街道办事处本级概述
一、部门职责
遵义市播州区影山湖街道办事处本级的主要职责是：
根据2024年6月机构改革工作要求，部门主要职责暂时不予公开。
二、机构设置
遵义市播州区影山湖街道办事处本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：
根据2024年6月机构改革工作要求，部门机构设置暂时不予公开。
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：遵义市播州区影山湖街道办事处本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,710.48 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,109.77 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
3,124.89 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
91.32 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
36.20 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
3,146.25 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
106.82 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
345.01 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,835.38 |
本年支出合计 |
58 |
4,835.38 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
4,835.38 |
总计 |
62 |
4,835.38 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：遵义市播州区影山湖街道办事处本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||||||||
|
合计 |
4,835.38 |
4,835.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,109.77 |
1,109.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,109.77 |
1,109.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,026.69 |
1,026.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
83.08 |
83.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.32 |
91.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.39 |
62.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.27 |
62.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20807 |
就业补助 |
25.65 |
25.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
13.05 |
13.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20810 |
社会福利 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2081004 |
殡葬 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20820 |
临时救助 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.21 |
36.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
0.89 |
0.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.89 |
0.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.12 |
34.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.12 |
34.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,146.25 |
3,146.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
21.36 |
21.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
21.36 |
21.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,100.13 |
3,100.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
810.71 |
810.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
2,289.42 |
2,289.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
24.76 |
24.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
24.76 |
24.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
106.82 |
106.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
98.82 |
98.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
40.82 |
40.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
345.01 |
345.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
286.47 |
286.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
286.47 |
286.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.54 |
58.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.54 |
58.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：遵义市播州区影山湖街道办事处本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,835.38 |
1,173.81 |
3,661.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,109.77 |
997.93 |
111.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,109.77 |
997.93 |
111.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,026.69 |
997.93 |
28.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
83.08 |
0.00 |
83.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.32 |
62.39 |
28.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.39 |
62.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.27 |
62.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
25.65 |
0.00 |
25.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
12.60 |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
13.05 |
0.00 |
13.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
1.26 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
1.26 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.21 |
34.12 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
0.89 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.89 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.12 |
34.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.12 |
34.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,146.25 |
0.00 |
3,146.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
21.36 |
0.00 |
21.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
21.36 |
0.00 |
21.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,100.13 |
0.00 |
3,100.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
810.71 |
0.00 |
810.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
2,289.42 |
0.00 |
2,289.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
24.76 |
0.00 |
24.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
24.76 |
0.00 |
24.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
106.82 |
20.82 |
86.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
98.82 |
20.82 |
78.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
58.00 |
0.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
40.82 |
20.82 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
345.01 |
58.54 |
286.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
286.47 |
0.00 |
286.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
286.47 |
0.00 |
286.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.54 |
58.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.54 |
58.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：遵义市播州区影山湖街道办事处本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,710.48 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,109.77 |
1,109.77 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3,124.89 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
91.32 |
91.32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
36.20 |
36.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
3,146.25 |
21.36 |
3,124.89 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
106.82 |
106.82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
345.01 |
345.01 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,835.38 |
本年支出合计 |
59 |
4,835.38 |
1,710.48 |
3,124.89 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,835.38 |
总计 |
64 |
4,835.38 |
1,710.48 |
3,124.89 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：遵义市播州区影山湖街道办事处本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：遵义市播州区影山湖街道办事处本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,710.48 |
1,173.81 |
536.67 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,109.77 |
997.93 |
111.83 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,109.77 |
997.93 |
111.83 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,026.69 |
997.93 |
28.75 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
83.08 |
0.00 |
83.08 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.32 |
62.39 |
28.93 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.39 |
62.39 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.27 |
62.27 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
25.65 |
0.00 |
25.65 | ||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
12.60 |
0.00 |
12.60 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
13.05 |
0.00 |
13.05 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.28 |
0.00 |
0.28 | ||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
0.28 |
0.00 |
0.28 | ||
|
20810 |
社会福利 |
0.08 |
0.00 |
0.08 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
0.08 |
0.00 |
0.08 | ||
|
20820 |
临时救助 |
1.26 |
0.00 |
1.26 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
1.26 |
0.00 |
1.26 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1.66 |
0.00 |
1.66 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1.66 |
0.00 |
1.66 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.21 |
34.12 |
2.09 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
0.89 |
0.00 |
0.89 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.89 |
0.00 |
0.89 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.20 |
0.00 |
1.20 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.12 |
34.12 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.12 |
34.12 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
21.36 |
0.00 |
21.36 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
21.36 |
0.00 |
21.36 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
21.36 |
0.00 |
21.36 | ||
|
213 |
农林水支出 |
106.82 |
20.82 |
86.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
98.82 |
20.82 |
78.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
58.00 |
0.00 |
58.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
40.82 |
20.82 |
20.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
345.01 |
58.54 |
286.47 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
286.47 |
0.00 |
286.47 | ||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
286.47 |
0.00 |
286.47 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.54 |
58.54 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.54 |
58.54 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：遵义市播州区影山湖街道办事处本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
896.68 |
302 |
商品和服务支出 |
112.24 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
193.21 |
30201 |
办公费 |
36.27 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
129.74 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
46.19 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
131.54 |
30205 |
水费 |
0.46 |
310 |
资本性支出 |
2.77 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
62.27 |
30206 |
电费 |
9.86 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.12 |
30207 |
邮电费 |
1.63 |
31002 |
办公设备购置 |
2.77 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.18 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.20 |
30211 |
差旅费 |
0.26 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
58.54 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.82 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
241.69 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
162.12 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.10 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
62.95 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
58.80 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
36.42 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
6.68 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
3.94 |
30227 |
委托业务费 |
3.60 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.25 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
13.12 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
31.19 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,058.80 |
公用经费合计 |
115.01 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：遵义市播州区影山湖街道办事处本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
3,124.89 |
3,124.89 |
0.00 |
3,124.89 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
3,124.89 |
3,124.89 |
0.00 |
3,124.89 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
3,100.13 |
3,100.13 |
0.00 |
3,100.13 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
810.71 |
810.71 |
0.00 |
810.71 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
2,289.42 |
2,289.42 |
0.00 |
2,289.42 |
0.00 | ||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.00 |
24.76 |
24.76 |
0.00 |
24.76 |
0.00 | ||
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
0.00 |
24.76 |
24.76 |
0.00 |
24.76 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：遵义市播州区影山湖街道办事处本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：遵义市播州区影山湖街道办事处本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
8.45 |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
遵义市播州区影山湖街道办事处本级2024年度收入 、支出决算总计4,835.38万元。2023年度收入、支出决算总计17,474.11万元。与2023年度相比，减少12,638.73万元，下降72.33 %，主要原因是：减少影山湖公园项目及金杯道路项目拆迁款。
二、收入决算情况说明
遵义市播州区影山湖街道办事处本级2024年度收入决算合计4,835.38万元。其中：财政拨款收入4,835.38万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
遵义市播州区影山湖街道办事处本级2024年度支出决算合计4,835.38万元。其中：基本支出1,173.81万元，占24.28%；项目支出3,661.57万元，占75.72%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
遵义市播州区影山湖街道办事处本级2024年度财政拨款收、支决算总计4,835.38万元。2023年度收、支决算总计17,474.11万元。与2023年度相比，减少12,638.73万元，下降72.33 %，主要原因是：减少影山湖公园项目及金杯道路项目拆迁款。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
遵义市播州区影山湖街道办事处本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
遵义市播州区影山湖街道办事处本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
遵义市播州区影山湖街道办事处本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,710.48万元，占本年支出合计的35.37%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.45万元,下降1.35% ，主要原因是2024年年初预算减少了政法辅助人员工资及社保费、社区工作者社保费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,710.48万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）1,109.77万元，占64.88%；社会保障和就业支出（类）91.32万元，占5.34%；卫生健康支出（类）36.20万元，占2.12%；城乡社区支出（类）21.36万元，占1.25%；农林水支出（类）106.82万元，占6.25%；住房保障支出（类）345.01万元，占20.17%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,217.03万元，支出决算为1,710.48万元，完成年初预算的140.55%，其中：
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为879.35万元，支出决算为1,026.69万元，完成年初预算的116.76%，决算数1026.69万元,完成预算数的主要原因是：行政事业单位人员工资调标。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为113.95万元，支出决算为83.08万元，完成年初预算的72.91%，决算数83.08万元，没完成预算数的主要原因是：事业发展费未全额拨付完。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为62.18万元，支出决算为62.27万元，完成年初预算的100.01%，决算数62.27万元，完成预算数的主要原因是：缴纳正式干部养老保险，超出预算部分是新招录一名事业单位工作人员，增加养老保险支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为6.00万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的2.00%，决算数0.12万元，没完成预算数的主要原因是：退休人员职业年金缴费支出。
5.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为12.60万元，决算数12.6万元支出的主要原因是：上级补助资金，年初未纳入预算，用于公益性人员上级补助60%部分保险补贴。
6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为13.05万元，决算数13.05万元，支出的主要原因是：上级补助资金，年初未纳入预算，用于公益性人员上级补助60%部分工资补贴。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)年初预算为0.41万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的69.70%，决算数0.28万元，没完成预算数的主要原因是：精简人员死亡。
8.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.08万元，决算数0.08万元，支出的主要原因是：上级补助资金，年初未纳入预算，用于惠民殡葬补贴。
9.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.26万元，决算数1.26万元，支出的主要原因是：上级补助资金，年初未纳入预算，用于困难群众临时救助支出。
10.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.66万元，决算数1.66万元，支出的主要原因是：农村特困人员救助供养支出。
11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.89万元，决算数0.89万元预算数的主要原因是：上级补助资金，年初未纳入预算，用于优化生育补助资金。
12.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100.00%，决算数1.20万元，完成预算数的主要原因是：计生手术并发症生活补助。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为37.58万元，支出决算为34.12万元，完成年初预算的97.78%，决算数34.12万元，没完成预算数的主要原因是：正式干部医疗保基数调整。
14.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为25.44万元，支出决算为21.36万元，完成年初预算的83.95%，决算数21.36万元，没完成预算数的主要原因是：减少垃圾清理费支出。
15.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数3.00万元，支出的主要原因是：上级补助资金，年初未纳入预算，用于疫木防治支出。
16.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数5.00万元，没完成预算数的主要原因是：上级补助资金，年初未纳入预算，用于乡村衔接到户奖补。
17.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为58.00万元，决算数58.00万元，支出的主要原因是：上级补助资金，年初未纳入预算，用于“一事一议”路灯安装和道路建设。
18.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为33.02万元，支出决算为40.82万元，完成年初预算的123.62%，决算数40.82万元，没完成预算数的主要原因是：市级拨付社区运转经费，用于社区日常运转。
19.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为286.47万元，决算数286.47万元，支出的主要原因是：上级补助资金，年初未纳入预算，化解遗留问题，发放安置过渡费。
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为57.90万元，支出决算为58.54万元，完成年初预算的101.12%，决算数58.54万元，完成预算数的主要原因是：缴纳正式干部住房公积金，超出预算部分是新招录一名事业单位工作人员，增加住房公积金支出。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
遵义市播州区影山湖街道办事处本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,173.81万元，其中：
（一）人员经费：1,058.80万元，主要包括行政事业单位人员工资、住房公积金、养老、医疗、失业保险等支出，公益性人员上级补助60%部分工资补贴，退休人员职业年金缴费支出等。
（二）公用经费:115.01万元，主要包括行政事业单位人员干部日常运转费，社区运转经费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
遵义市播州区影山湖街道办事处本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入3,124.89万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入15,739.64万元。与2023年度相比，减少12,614.75万元，下降80.15 %.主要原因是：减少影山湖公园项目及金杯道路项目拆迁款。
遵义市播州区影山湖街道办事处本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出3,124.89万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出15,739.64万元。与2023年度相比，减少12,614.75万元，下降80.15%，主要原因是：减少影山湖公园项目及金杯道路项目拆迁款。
具体情况如下：支付影山湖铝产业项目项目附属设施补偿款、三力金工建设项目征收补偿款、正合铝业建设项目征收补偿款、三力金工项目附属设施补偿款、宝峰社区东阳光项目青苗补偿款、龙泉社区垃圾处理厂污染补偿款、征收中心铝产业项目购矿泉水（綦义霞）、正合铝业项目土地征收补偿款、正合铝业项目林木补偿款、正合铝业项目附属设施补偿款、遵义市播州区京尊房地产开发有限公司影山湖京尊.、三进堂项目安置还房款等。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
遵义市播州区影山湖街道办事处本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.55万元。与2023年度相比减少0.55万元，下降100.00 %，主要原因是：财政未拨入国有企业退休人员补贴。
具体情况如下：无。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
遵义市播州区影山湖街道办事处本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为8.45万元，“三公”经费财政拨款支出决算为8.45万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少2.54万元,下降23.14%。主要原因是：压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费预算8.45万元，支出决算8.45万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少2.54万元,下降23.11%。
决算数较上年减少的主要原因是压缩开支。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费8.45万元，主要用于：公务用车运行维护费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
具体是包括：无。
国内接待费支出0.00万元,主要是无。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。
具体是包括：无。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
遵义市播州区影山湖街道办事处本级2024年度机关运行经费支出115.01万元。与2023年相比增加41.85万元，增长57.20%。主要原因是：本年度增加市级拨付公用经费。
（二）政府采购支出情况
遵义市播州区影山湖街道办事处本级2024年政府采购支出总额15.57万元，其中：政府采购货物支出11.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.10万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，遵义市播州区影山湖街道办事处本级共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，遵义市播州区影山湖街道办事处本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
严格按照财政预算绩效管理要求，在规定时间内按照区财政部门下达的工作要求编报财政预算目标。将财政预算纳入中期预算试点的项目,应编制该项目的预算总额和总体绩效。财政预算目标设置是项目入库和预算安排的前置条件,未按规定设置绩效目标或绩效目标审核未通过的,不予安排年度财政预算。
（二）项目支出绩效自评结果
部分重点项目，序时高效、推进，纳入政府预算管理、使用财政资金的政策和项目。对实施周期超过一年的重大政策和项目实行全周期跟踪问效。跟踪内容主要是对项目预算执行过程中的政策和项目绩效目标完成情况和预算进度进行自跟踪,对重点政策和项目开展重点跟踪。对于重点跟踪项目可组织专家评审。
（三）部分重点项目绩效评价结果
绩效评价结果采用综合评分定级的方法,总分值为100分,绩效评级分优、良、中、差。评价得分90分(含)-100分的,绩效评级为优;得分在80(含)—90分的,绩效评级为良;得分在60(含)—80分的,绩效评级为中;得分在60分以下的,绩效评级为差。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
贵公网安备 52032102000211号