遵义市播州区新民镇人民政府2024年度部门决算公开报告
遵义市播州区新民镇人民政府
2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 遵义市播州区新民镇人民政府概述
一、部门职责
遵义市播州区新民镇人民政府的主要职责是：
根据2024年6月机构改革要求，部门职责暂不予公开。
二、机构设置
遵义市播州区新民镇人民政府2024年度部门决算编制范围的单位包括：
根据2024年6月机构改革要求，部门职责暂不予公开。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：遵义市播州区新民镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,964.11 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
497.07 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
390.71 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
163.64 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
42.68 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
176.11 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1,067.02 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
85.86 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.60 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
321.83 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,354.82 |
本年支出合计 |
58 |
2,354.82 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
2,354.82 |
总计 |
62 |
2,354.82 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：遵义市播州区新民镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,354.82 |
2,354.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
497.07 |
497.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
494.57 |
494.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
494.57 |
494.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20140 |
信访事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
163.63 |
163.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
95.03 |
95.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91.70 |
91.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
13.39 |
13.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
6.97 |
6.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
6.97 |
6.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
47.30 |
47.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
47.30 |
47.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
42.68 |
42.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.74 |
41.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.74 |
41.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
176.11 |
176.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
11.88 |
11.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
11.88 |
11.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
9.35 |
9.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
7.45 |
7.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
50.17 |
50.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
50.17 |
50.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
104.71 |
104.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
104.71 |
104.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,067.04 |
1,067.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
816.90 |
816.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
632.65 |
632.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
94.50 |
94.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
88.75 |
88.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
5.38 |
5.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
5.38 |
5.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130334 |
水利建设征地及移民支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
116.00 |
116.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
116.00 |
116.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
124.66 |
124.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
118.00 |
118.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
6.66 |
6.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
85.86 |
85.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
84.66 |
84.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
84.66 |
84.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240109 |
应急管理 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
321.83 |
321.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
286.00 |
286.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
286.00 |
286.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
35.83 |
35.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
35.83 |
35.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：遵义市播州区新民镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,354.82 |
1,430.05 |
924.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
497.07 |
497.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
494.57 |
494.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
494.57 |
494.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20140 |
信访事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
163.63 |
163.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
95.03 |
95.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91.70 |
91.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
13.39 |
13.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
6.97 |
6.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
6.97 |
6.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
47.30 |
47.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
47.30 |
47.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
42.68 |
42.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.74 |
41.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.74 |
41.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
176.11 |
9.35 |
166.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
11.88 |
0.00 |
11.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
11.88 |
0.00 |
11.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
9.35 |
9.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
7.45 |
7.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
50.17 |
0.00 |
50.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
50.17 |
0.00 |
50.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
104.71 |
0.00 |
104.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
104.71 |
0.00 |
104.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,067.04 |
632.65 |
434.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
816.90 |
632.65 |
184.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
632.65 |
632.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
94.50 |
0.00 |
94.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
88.75 |
0.00 |
88.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
5.38 |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
5.38 |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
4.10 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130334 |
水利建设征地及移民支出 |
4.10 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
116.00 |
0.00 |
116.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
116.00 |
0.00 |
116.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
124.66 |
0.00 |
124.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
118.00 |
0.00 |
118.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
6.66 |
0.00 |
6.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
85.86 |
84.66 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
84.66 |
84.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
84.66 |
84.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240109 |
应急管理 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
321.83 |
0.00 |
321.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
286.00 |
0.00 |
286.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
286.00 |
0.00 |
286.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
35.83 |
0.00 |
35.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
35.83 |
0.00 |
35.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：遵义市播州区新民镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,964.11 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
497.07 |
497.07 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
390.71 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
163.64 |
163.64 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
42.68 |
42.68 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
176.11 |
71.40 |
104.71 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,067.02 |
1,067.02 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
85.86 |
85.86 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
321.83 |
35.83 |
286.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,354.82 |
本年支出合计 |
59 |
2,354.82 |
1,964.11 |
390.71 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
2,354.82 |
总计 |
64 |
2,354.82 |
1,964.11 |
390.71 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：遵义市播州区新民镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：遵义市播州区新民镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,964.11 |
1,430.05 |
534.05 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
497.07 |
497.07 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
494.57 |
494.57 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
494.57 |
494.57 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 | ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 | ||
|
20140 |
信访事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 | ||
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
163.63 |
163.63 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
95.03 |
95.03 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91.70 |
91.70 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.33 |
3.33 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
13.39 |
13.39 |
0.00 | ||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
6.57 |
6.57 |
0.00 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
6.82 |
6.82 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
0.38 |
0.38 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
0.38 |
0.38 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
0.56 |
0.56 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.56 |
0.56 |
0.00 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
6.97 |
6.97 |
0.00 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
6.97 |
6.97 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
47.30 |
47.30 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
47.30 |
47.30 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
42.68 |
42.68 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
0.94 |
0.94 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.94 |
0.94 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.74 |
41.74 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.74 |
41.74 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
71.40 |
9.35 |
62.05 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
11.88 |
0.00 |
11.88 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
11.88 |
0.00 |
11.88 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
9.35 |
9.35 |
0.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1.90 |
1.90 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
7.45 |
7.45 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
50.17 |
0.00 |
50.17 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
50.17 |
0.00 |
50.17 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,067.04 |
632.65 |
434.39 | ||
|
21301 |
农业农村 |
816.90 |
632.65 |
184.25 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
632.65 |
632.65 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
94.50 |
0.00 |
94.50 | ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
88.75 |
0.00 |
88.75 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
5.38 |
0.00 |
5.38 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
5.38 |
0.00 |
5.38 | ||
|
21303 |
水利 |
4.10 |
0.00 |
4.10 | ||
|
2130334 |
水利建设征地及移民支出 |
4.10 |
0.00 |
4.10 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
116.00 |
0.00 |
116.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
116.00 |
0.00 |
116.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
124.66 |
0.00 |
124.66 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
118.00 |
0.00 |
118.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
6.66 |
0.00 |
6.66 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
85.86 |
84.66 |
1.20 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 | ||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
84.66 |
84.66 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
84.66 |
84.66 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.60 |
0.00 |
0.60 | ||
|
2240109 |
应急管理 |
0.60 |
0.00 |
0.60 | ||
|
229 |
其他支出 |
35.83 |
0.00 |
35.83 | ||
|
22999 |
其他支出 |
35.83 |
0.00 |
35.83 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
35.83 |
0.00 |
35.83 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：遵义市播州区新民镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,145.82 |
302 |
商品和服务支出 |
179.11 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
273.43 |
30201 |
办公费 |
32.72 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
202.41 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
56.79 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
32.60 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
209.71 |
30205 |
水费 |
4.63 |
310 |
资本性支出 |
10.98 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
91.70 |
30206 |
电费 |
12.48 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.33 |
30207 |
邮电费 |
3.06 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.77 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.06 |
30211 |
差旅费 |
35.16 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
84.66 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.44 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
147.34 |
30214 |
租赁费 |
0.31 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
94.14 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.46 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.45 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
10.98 |
|
30304 |
抚恤金 |
7.11 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
49.20 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
7.91 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
2.97 |
30227 |
委托业务费 |
28.48 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.60 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
17.24 |
39909 |
经常性赠予 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
26.95 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠予 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
32.10 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
1,239.96 |
公用经费合计 |
190.09 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：遵义市播州区新民镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
390.71 |
390.71 |
0.00 |
390.71 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
104.71 |
104.71 |
0.00 |
104.71 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
104.71 |
104.71 |
0.00 |
104.71 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
104.71 |
104.71 |
0.00 |
104.71 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
286.00 |
286.00 |
0.00 |
286.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
286.00 |
286.00 |
0.00 |
286.00 |
0.00 | ||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
0.00 |
286.00 |
286.00 |
0.00 |
286.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：遵义市播州区新民镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：遵义市播州区新民镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
19.03 |
0.00 |
18.58 |
10.98 |
7.60 |
0.45 |
19.03 |
0.00 |
18.58 |
10.98 |
7.60 |
0.45 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
遵义市播州区新民镇人民政府2024年度收入、支出决算总计2,354.82万元。2023年度收入、支出决算总计12,578.03万元。与2023年度相比，减少10,223.21万元，下降81.28 %，主要原因是：2024年政府性基金和项目支出减少。
二、收入决算情况说明
遵义市播州区新民镇人民政府2024年度收入决算合计2,354.82万元。其中：财政拨款收入2,354.82万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
遵义市播州区新民镇人民政府2024年度支出决算合计2,354.82万元。其中：基本支出1,430.05万元，占60.73%；项目支出924.77万元，占39.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
遵义市播州区新民镇人民政府2024年度财政拨款收、支决算总计2,354.82万元。2023年度收、支决算总计12,578.03万元。与2023年度相比，减少10,223.21万元，下降81.28 %，主要原因是：2024年政府性基金和项目支出减少。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
遵义市播州区新民镇人民政府2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
遵义市播州区新民镇人民政府非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年初结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
遵义市播州区新民镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,964.11万元，占本年支出合计的83.41%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加492.57万元，增长33.47% ，主要原因是2024年度农林水支出科目和其他支出科目实际支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,964.11万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）497.07万元，占25.31%；社会保障和就业支出（类）163.64万元，占8.33%；卫生健康支出（类）42.68万元，占2.17%；城乡社区支出（类）71.40万元，占3.64%；农林水支出（类）1,067.02万元，占54.33%；住房保障支出（类）85.86万元，占4.37%；灾害防治及应急管理支出（类）0.60万元，占0.03%；其他支出（类）35.83万元，占1.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,639.01万元，支出决算为1,964.11万元，完成年初预算的119.83%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为439.33万元，支出决算为494.57万元，完成年初预算的112.57%，决算数大于预算数的主要原因是：农林水科目和其他科目实际支出增加。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：收入增加，调整了支出科目。
3.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因是：收入增加，调整了支出科目。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算94.54万元，支出决算为91.70万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为24万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的14%，决算数小于预算数的主要原因是：实际支出减少。
6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为6.57万元，决算数大于预算数的主要原因是：收入增加，调整了支出科目。
7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为6.82万元，决算数大于预算数的主要原因是：收入增加，调整了支出科目。
8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，决算数大于预算数的主要原因是：收入增加，调整了支出科目。
9.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，决算数大于预算数的主要原因是：收入增加，调整了支出科目。
10.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.97万元，决算数大于预算数的主要原因是：收入增加，调整了支出科目。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为47.30万元，决算数大于预算数的主要原因是：收入增加，调整了支出科目。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，决算数大于预算数的主要原因是：收入增加，调整了支出科目。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为49.49万元，支出决算为41.74万元，完成年初预算的84.34%，决算数小于预算数的主要原因是：实际支出减少。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为11.88万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为1.90万元，决算数大于预算数的主要原因是：收入增加，调整了支出科目。
16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.45万元，决算数大于预算数的主要原因是：收入增加，调整了支出科目。
17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为47.4万元，支出决算为50.17万元，完成年初预算的105.8%，决算数大于预算数的主要原因是：实际支出增加。
18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为610.09万元，支出决算为632.65万元，完成年初预算的103.7%，决算数大于预算数的主要原因是：实际支出增加。
19.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为143.57万元，支出决算为94.50万元，完成年初预算的65.8%，决算数小于预算数的主要原因是：实际支出减少。
20.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：收入增加，调整了支出科目。
21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为51.87万元，支出决算为88.75万元，完成年初预算的171.1%，决算数大于预算数的主要原因是：实际支出增加。
22.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为0万元，支出决算为5.38万元，决算数大于预算数的主要原因是：收入增加，调整了支出科目。
23.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）年初预算为4.10万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
24.农林水支出（类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为116.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：收入增加，调整了支出科目。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为118.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：收入增加，调整了支出科目。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为6.66万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
27.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，决算数大于预算数的主要原因是：收入增加，调整了支出科目。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为82.23万元，支出决算为84.66万元，完成年初预算的102.96%，决算数大于预算数的主要原因是：实际支出增加。
29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，决算数大于预算数的主要原因是：收入增加，调整了支出科目。
30.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为35.83万元，决算数大于预算数的主要原因是：收入增加，调整了支出科目。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
遵义市播州区新民镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,430.05万元，其中：
（一）人员经费：1,239.96万元，主要包括：津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助。
（二）公用经费：190.09万元，主要包括：公务用车运行维护费、差旅费、会议费、办公费、水电费、公务接待费、其他商品和服务支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
遵义市播州区新民镇人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入390.71万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入11,106.36万元。与2023年度相比，减少10,715.65万元，下降96.48 %。主要原因是：政府性基金拨款和项目支出减少。
遵义市播州区新民镇人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出390.71万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出11,106.36万元。与2023年度相比，减少10,715.65万元，下降96.48%，主要原因是：政府性基金拨款和项目支出减少。
具体情况如下：2024年度在征地和拆迁补偿、土地开发、农村基础设施、其他政府性基金安排的支出等方面的支出大大减少。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
遵义市播州区新民镇人民政府2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.13万元。与2023年度相比减少0.13万元，下降100.00 %，主要原因是：2024年无国有资本经营预算拨款收入。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
遵义市播州区新民镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款支出预算为19.03万元，“三公”经费财政拨款支出决算为19.03万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加9.31万元，增长96.34%。主要原因是：车辆老化，新购置了1辆公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，无相应开支。
2.公务用车购置及运行维护费预算18.58万元，支出决算18.58万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加9.19万元，增长97.87%，决算数较上年增加的主要原因是车辆老化，新购置了1辆公车。其中：公务用车购置费10.98万元，2024年购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费7.60万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算0.45万元，支出决算0.45万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.15万元，增长33%。
决算数较上年增加的主要原因是公务接待有所增加。
具体是2024年本单位国内公务接待3批次，108人次。
国内接待费支出0.45万元，主要是。2024年本单位国内公务接待25批次，150人次（龙丰村项目建设观摩会18人次，就餐费900元；泥桥监狱警示教育学习80人次，就餐费2925元；村级集体经济贷款续贷业务办理10人次，就餐费677元。）。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
遵义市播州区新民镇人民政府2024年度机关运行经费支出190.09万元。与2023年相比减少191.29万元，下降50.16%。主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，减少了机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
遵义市播州区新民镇人民政府2024年政府采购支出总额69.30万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出69.30万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，遵义市播州区新民镇人民政府共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，通过实地勘察、收集详实数据、依据科学指标体系量化打分、严谨分析资金使用效益等方式对2024年度财政拨款8个项目开展了绩效自评，确保财政资金花得精准、用出实效。
（二）项目支出绩效自评结果
综合评价情况及评价结论各项自评得分合计88分，自评绩效结果为优等次，详见第五部分附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度我镇无重点项目，故无重点项目绩效评价说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
|
部门整体支出绩效自评表 |
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|
（2024年度） |
||||||||||||||||||||||
|
单位（盖章）：新民镇人民政府 |
填报日期：2025.7.17 |
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|
部门（单位）名称 |
[128]遵义市播州区新民镇人民政府 |
|||||||||||||||||||||
|
部门（单位）总体 |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A） |
得分 |
|||||||||||||||
|
资金总额 |
16390116.12 |
16390116.12 |
23,548,191.55 |
10 |
143.67% |
|||||||||||||||||
|
人员类项目 |
12074716.12 |
12074716.12 |
12,399,597.61 |
0 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
运转类公用经费项目 |
1100738 |
1100738 |
1,900,940.74 |
0 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
其他运转类 |
0 |
- |
- |
|||||||||||||||||||
|
特定目标类项目 |
3214662 |
3214662 |
9,247,653.20 |
0 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||
|
目标1：保工资保运转； 目标2：保障村（社）正常运转； 目标3：保障社会民生。 |
目标1：保工资保运转； 目标2：保障村（社）正常运转； 目标3：保障社会民生。 |
|||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
干部职工 |
≥63人 |
=67人 |
13 |
13 |
||||||||||||||||
|
质量指标 |
公共财政支出进度 |
≥98% |
≥98% |
12 |
12 |
|||||||||||||||||
|
时效指标 |
群众投诉处理率 |
≥100% |
≥100% |
13 |
13 |
|||||||||||||||||
|
成本指标 |
工资福利支出 |
≥800万元 |
=1162.18万元 |
6 |
6 |
|||||||||||||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
农民人均纯收入 |
≥20350元 |
≥23163元 |
6 |
6 |
||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
新型农村合作医疗参合率 |
≥95% |
=97.89% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
森林覆盖率 |
≥60 |
≥86 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
安全生产事故 |
<2起 |
0 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
服务满意度 |
≥95% |
≧82% |
10 |
8 |
经济紧张，基础建设不够，群众满意度不高。 |
|||||||||||||||
|
总 分 |
90 |
88 |
||||||||||||||||||||
|
绩 |
总分值90分，得分88分，绩效评价为合格以上。 |
|||||||||||||||||||||
|
联系人：赵颖 13595205288 |
||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||
|
单位（盖章）：新民镇人民政府 |
填报日期：2025.7.17 | |||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
村级支出 | |||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
[128]遵义市播州区新民镇人民政府 |
实施单位 |
遵义市播州区新民镇人民政府 | |||||||||||||||||||
|
项目资金（元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||||||||||
|
年度资金总额： |
300000 |
300000 |
887452.23 |
10 |
296% |
10 | ||||||||||||||||
|
财政拨款： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||||||||||||||
|
------本级安排： |
300000 |
300000 |
887452.23 |
- |
- |
- | ||||||||||||||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||||||||||||||
|
其他： |
0 |
- |
- |
- | ||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
保障村级正常运转 |
有效保障村级正常运转 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||||||||||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
村社个数 |
6个 |
6个 |
15 |
15 |
||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金有效性 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金支付时限 |
=2024年 |
100% |
15 |
15 |
|||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
固定资产投资 |
=300000元 |
=887452.23元 |
6 |
6 |
||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
保障基层政权 |
≥30% |
≥30% |
8 |
8 |
|||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
环境保护率 |
≥75% |
≥75% |
8 |
8 |
|||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
持续性 |
≥99% |
≥99% |
8 |
8 |
|||||||||||||||||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
98% |
90% |
10 |
9.18 |
经济紧张，进一步提高工作质量。 | |||||||||||||||
|
总 分 |
90 |
89.18 |
||||||||||||||||||||
|
自评结论 |
总分值90分，得分89.18分，绩效评价为合格以上。 | |||||||||||||||||||||
|
联系人：赵颖 13595205288 |
||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）：新民镇人民政府 |
填报日期：2025.7.17 | |||||||||
|
项目名称 |
镇乡集镇电费 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
[128]遵义市播州区新民镇人民政府 |
实施单位 |
遵义市播州区新民镇人民政府 | |||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
1188000 |
1188000 |
118799.37 |
10 |
10% |
10 | ||||
|
财政拨款： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
1188000 |
1188000 |
118799.37 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
0 |
- |
- |
- | ||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
保障村级正常运转 |
有效保障村级正常运转 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
电表度数 |
≧20000度 |
≧22000 |
10 |
10 |
||||
|
资金 |
≧100000元 |
≧100000元 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
质量 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
时效 |
=2024年 |
=2024年 |
12 |
12 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
|||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
经济效益 |
≥95% |
≥95% |
7 |
7 |
||||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
≥95% |
≥95% |
7 |
7 |
|||||
|
生态效益指标 |
环保率 |
≥95% |
≥95% |
8 |
8 |
|||||
|
可持续影响指标 |
可持续性 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
|||||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
=100% |
=85% |
10 |
8.5 |
经济紧张，服务质量有待提高 | |||
|
总 分 |
90 |
88.5 |
||||||||
|
自评结论 |
总分值90分，得分88.5分，绩效评价为合格以上。 | |||||||||
|
联系人：赵颖 13595205288 |
||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）：新民镇人民政府 |
填报日期：2025.7.17 | |||||||||
|
项目名称 |
乡镇环卫经费 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
[128]遵义市播州区新民镇人民政府 |
实施单位 |
遵义市播州区新民镇人民政府 | |||||||
|
项目资金（元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
474000 |
474000 |
474000 |
10 |
100% |
10 | ||||
|
财政拨款： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
474000 |
474000 |
474000 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
0 |
- |
- |
- | ||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
保障乡镇环卫工作正常开展。 |
有效保障乡镇环卫工作正常开展。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
数量 |
=12人 |
=12人 |
12 |
12 |
||||
|
质量指标 |
质量 |
=100% |
=100% |
12 |
12 |
|||||
|
时效指标 |
时效 |
=2024年 |
=2024年 |
13 |
13 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
=100% |
13 |
13 |
|||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
经济效益 |
=474000 |
=474000 |
7 |
7 |
||||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
≧95% |
≧95% |
7 |
7 |
|||||
|
生态效益指标 |
环境保护率 |
≧80% |
≧80% |
8 |
8 |
|||||
|
可持续影响指标 |
可持续性 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
|||||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≧98% |
≧85% |
10 |
8.67 |
经济紧张，服务质量有待提高 | |||
|
总 分 |
90 |
88.67 |
||||||||
|
自评结论 |
总分值90分，得分88.67分，绩效评价为合格以上。 | |||||||||
|
联系人：赵颖 13595205288 |
||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）：新民镇人民政府 |
填报日期：2025.7.17 | |||||||||
|
项目名称 |
乡镇其他民生支出 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
[128]遵义市播州区新民镇人民政府 |
实施单位 |
遵义市播州区新民镇人民政府 | |||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
40956 |
40956 |
40956 |
10 |
100% |
10 | ||||
|
财政拨款： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
40956 |
40956 |
40956 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
0 |
- |
- |
- | ||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
保障镇乡级承担的民生支出。 |
有效保障镇乡级承担的民生支出。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
土地面积 |
=15784平方米 |
=15784平方米 |
10 |
10 |
||||
|
涉及群众人数 |
=86人 |
=86人 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
资金有限使用 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
资金支付时限 |
=2024年 |
=2024年 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
固定投资 |
=40956元 |
=40956元 |
7 |
7 |
||||
|
社会效益指标 |
社会反响 |
≧95% |
≧95% |
7 |
7 |
|||||
|
生态效益指标 |
环境保护率 |
≧98% |
≧98% |
8 |
8 |
|||||
|
可持续影响指标 |
可持续性 |
≧100% |
≧100% |
8 |
8 |
|||||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
群众满意度 |
≧99% |
≧85% |
10 |
8.59 |
经济紧张，工作质量有待提高 | |||
|
总 分 |
90 |
88.59 |
||||||||
|
自评结论 |
总分值90分，得分88.59分，绩效评价为合格以上。 | |||||||||
|
联系人：赵颖 13595205288 |
||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）：新民镇人民政府 |
填报日期：2025.7.17 | |||||||||
|
项目名称 |
社会事务发展支出 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
[128]遵义市播州区新民镇人民政府 |
实施单位 |
遵义市播州区新民镇人民政府 | |||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
1435704 |
1435704 |
944987.26 |
10 |
66% |
10 | ||||
|
财政拨款： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
1435704 |
1435704 |
944987.26 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
0 |
- |
- |
- | ||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
保障镇乡级承担的民生支出。 |
有效保障镇乡级承担的民生支出。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
发展村社个数 |
6个 |
6个 |
15 |
15.00 |
||||
|
质量指标 |
投资金额 |
＝1585704元 |
＝944987.26元 |
10 |
5.96 |
因银行利率下调，实际支付利息减少 | ||||
|
时效指标 |
资金支付时限 |
＝2024年 |
＝2024年 |
10 |
10.00 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
1435704元 |
944987.26元 |
15 |
15.00 |
|||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
固定资产投资 |
＝100万元 |
＝100万元 |
8 |
8.00 |
||||
|
社会效益指标 |
解决就业 |
≧130人 |
≧334人 |
7 |
7.00 |
|||||
|
生态效益指标 |
环境保护率 |
≧74% |
≧74% |
8 |
8.00 |
|||||
|
可持续影响指标 |
可持续性 |
≥98% |
≥98% |
7 |
7.00 |
|||||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≧95% |
≧85% |
10 |
8.95 |
经济紧张，服务质量有待提高 | |||
|
总 分 |
90 |
84.91 |
||||||||
|
自评结论 |
总分值90分，得分84.91分，绩效评价为合格以上。 | |||||||||
|
联系人：赵颖 13595205288 |
||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
单位（盖章）：新民镇人民政府 |
填报日期：2025.7.17 | ||||||||||
|
项目名称 |
镇乡化解遗留问题专项 | ||||||||||
|
主管部门及代码 |
[128]遵义市播州区新民镇人民政府 |
实施单位 |
遵义市播州区新民镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额： |
728700 |
728700 |
0 |
10 |
0% |
0 | |||||
|
财政拨款： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | |||||
|
------本级安排： |
728700 |
728700 |
0 |
- |
- |
- | |||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | |||||
|
其他： |
0 |
- |
- |
- | |||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
保障镇乡级承担的民生支出。 |
有效保障镇乡级承担的民生支出。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
维护公路长度 |
≧3000米 |
≧3000米 |
8 |
8 |
|||||
|
宣传标语 |
≧50幅 |
≧52幅 |
8 |
8 |
|||||||
|
垃圾清运 |
≧100吨 |
≧100吨 |
8 |
8 |
|||||||
|
质量指标 |
公共财政收入 |
≧5万元 |
≧5万元 |
8 |
8 |
||||||
|
时效指标 |
时限 |
＝2024年 |
＝2024年 |
9 |
9 |
||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
=100% |
9 |
9 |
||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
|||||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续性 |
≧98% |
≧98% |
30 |
30 |
||||||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
群众满意度 |
≧96% |
≧80% |
10 |
8.33 |
经济紧张，服务质量有待提高 | ||||
|
总 分 |
90 |
88.33 |
|||||||||
|
自评结论 |
总分值90分，得分88.33分，绩效评价为合格以上。 | ||||||||||
|
联系人：赵颖 13595205288 |
|||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||||||||||||
|
单位（盖章）：新民镇人民政府 |
填报日期：2025.7.17 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
兽医相关支出 | ||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
[128]遵义市播州区新民镇人民政府 |
实施单位 |
遵义市播州区新民镇人民政府 | ||||||||||||||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||||||
|
年度资金总额： |
49902 |
49902 |
0 |
10 |
0% |
0 | |||||||||||||||
|
财政拨款： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | |||||||||||||||
|
------本级安排： |
49902 |
49902 |
0 |
- |
- |
- | |||||||||||||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | |||||||||||||||
|
其他： |
0 |
- |
- |
- | |||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||||||||||
|
保障镇乡级承担的民生支出。 |
有效保障镇乡级承担的民生支出。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
=49902元 |
=49902元 |
8 |
0 |
无资金支付 | ||||||||||||||
|
质量指标 |
质量 |
≧98% |
≧98% |
15 |
15 |
||||||||||||||||
|
时效指标 |
时效 |
=2024年 |
=2024年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
=100% |
12 |
12 |
||||||||||||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
经济效益 |
≧98% |
≧98% |
10 |
10 |
|||||||||||||||
|
社会效益指标 |
社会覆盖 |
≧95% |
≧95% |
10 |
10 |
||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续性 |
≧100% |
≧100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≧98% |
≧90% |
10 |
9.18 |
经济紧张，服务质量有待提高 | ||||||||||||||
|
总 分 |
90 |
81.18 |
|||||||||||||||||||
|
自评结论 |
总分值90分，得分81.18分，绩效评价为合格以上。 | ||||||||||||||||||||
|
联系人：赵颖 13595205288 |
|||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||||||||||||
|
单位（盖章）：新民镇人民政府 |
填报日期：2025.7.17 |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
村级食堂补助经费 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
[128]遵义市播州区新民镇人民政府 |
实施单位 |
遵义市播州区新民镇人民政府 |
||||||||||||||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||
|
年度资金总额： |
66600 |
66600 |
66600 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||
|
财政拨款： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
------本级安排： |
66600 |
66600 |
66600 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
其他： |
0 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||
|
保障村级食堂正常正常运转。 |
有效保障村级食堂正常正常运转。 |
||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
村社数 |
=6个 |
=6个 |
10 |
10 |
|||||||||||||||
|
人员数 |
≥44人 |
≥44人 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
质量指标 |
质量 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||
|
时效指标 |
时效 |
=2024年 |
=2024年 |
10 |
10 |
||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
经济效益 |
≥76% |
≥76% |
7 |
7 |
|||||||||||||||
|
社会效益指标 |
社会反响 |
≥96% |
≥96% |
7 |
7 |
||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
环境保护 |
≥76% |
≥76% |
8 |
8 |
||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续性 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
||||||||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
98% |
85% |
10 |
8.67 |
经济紧张，服务质量有待提高 |
||||||||||||||
|
总 分 |
90 |
89 |
|||||||||||||||||||
|
自 评 |
总分值90分，得分88.67分，绩效评价为合格以上。 |
||||||||||||||||||||
|
联系人：赵颖 13595205288 |
|||||||||||||||||||||
贵公网安备 52032102000211号