遵义市播州区乌江镇人民政府本级2024年度部门决算公开报告
遵义市播州区乌江镇人民政府本级
2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 遵义市播州区乌江镇人民政府本级概述
一、部门职责
遵义市播州区乌江镇人民政府本级的主要职责是：
根据2024年6月机构改革工作要求，部门主要职责暂时不予公开。
二、机构设置
遵义市播州区乌江镇人民政府本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：
根据2024年6月机构改革工作要求，部门决算编制范围的单位暂时不予公开。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：遵义市播州区乌江镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,334.30 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,134.43 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,170.24 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
158.14 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
65.11 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,164.49 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
858.81 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
117.80 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
5.75 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3,504.54 |
本年支出合计 |
58 |
3,504.54 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
3,504.54 |
总计 |
62 |
3,504.54 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：遵义市播州区乌江镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,504.54 |
3,504.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,134.43 |
1,134.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,129.83 |
1,129.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,129.83 |
1,129.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20140 |
信访事务 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2014004 |
信访业务 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
158.15 |
158.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
130.75 |
130.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.75 |
112.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
19.83 |
19.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
9.73 |
9.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
10.10 |
10.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
0.89 |
0.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.89 |
0.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
6.57 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
65.11 |
65.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.35 |
64.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
64.35 |
64.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,164.49 |
1,164.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,164.49 |
1,164.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
1,164.49 |
1,164.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
858.81 |
858.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
633.16 |
633.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
633.16 |
633.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
76.77 |
76.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
76.77 |
76.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
135.88 |
135.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
83.00 |
83.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
52.88 |
52.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
117.80 |
117.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
13.98 |
13.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
13.98 |
13.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
103.82 |
103.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
103.82 |
103.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
5.75 |
5.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
5.75 |
5.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
5.75 |
5.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：遵义市播州区乌江镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,504.54 |
1,759.90 |
1,744.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,134.43 |
808.01 |
326.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,129.83 |
808.01 |
321.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,129.83 |
808.01 |
321.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20140 |
信访事务 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2014004 |
信访业务 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
158.15 |
130.75 |
27.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
130.75 |
130.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.75 |
112.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
19.83 |
0.00 |
19.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
9.73 |
0.00 |
9.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
10.10 |
0.00 |
10.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
0.89 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.89 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
6.57 |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
6.57 |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
65.11 |
64.35 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.35 |
64.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
64.35 |
64.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,164.49 |
0.00 |
1,164.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,164.49 |
0.00 |
1,164.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
1,164.49 |
0.00 |
1,164.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
858.81 |
652.97 |
205.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
633.16 |
633.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
633.16 |
633.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
76.77 |
0.00 |
76.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
76.77 |
0.00 |
76.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
135.88 |
19.81 |
116.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
83.00 |
0.00 |
83.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
52.88 |
19.81 |
33.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
117.80 |
103.82 |
13.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
13.98 |
0.00 |
13.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
13.98 |
0.00 |
13.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
103.82 |
103.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
103.82 |
103.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
5.75 |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
5.75 |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
5.75 |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：遵义市播州区乌江镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,334.30 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,134.43 |
1,134.43 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,170.24 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
158.14 |
158.14 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
65.11 |
65.11 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,164.49 |
0.00 |
1,164.49 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
858.81 |
858.81 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
117.80 |
117.80 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
5.75 |
0.00 |
5.75 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3,504.54 |
本年支出合计 |
59 |
3,504.54 |
2,334.30 |
1,170.24 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
3,504.54 |
总计 |
64 |
3,504.54 |
2,334.30 |
1,170.24 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：遵义市播州区乌江镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：遵义市播州区乌江镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,334.30 |
1,759.90 |
574.40 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,134.43 |
808.01 |
326.42 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,129.83 |
808.01 |
321.82 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,129.83 |
808.01 |
321.82 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
20140 |
信访事务 |
2.60 |
0.00 |
2.60 | ||
|
2014004 |
信访业务 |
2.60 |
0.00 |
2.60 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
158.15 |
130.75 |
27.40 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
130.75 |
130.75 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.75 |
112.75 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
19.83 |
0.00 |
19.83 | ||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
9.73 |
0.00 |
9.73 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
10.10 |
0.00 |
10.10 | ||
|
20810 |
社会福利 |
0.11 |
0.00 |
0.11 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
0.11 |
0.00 |
0.11 | ||
|
20820 |
临时救助 |
0.89 |
0.00 |
0.89 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.89 |
0.00 |
0.89 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
6.57 |
0.00 |
6.57 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
6.57 |
0.00 |
6.57 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
65.11 |
64.35 |
0.76 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
0.76 |
0.00 |
0.76 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.76 |
0.00 |
0.76 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.35 |
64.35 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
64.35 |
64.35 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
858.81 |
652.97 |
205.84 | ||
|
21301 |
农业农村 |
633.16 |
633.16 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
633.16 |
633.16 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
13.00 |
0.00 |
13.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
13.00 |
0.00 |
13.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
76.77 |
0.00 |
76.77 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
76.77 |
0.00 |
76.77 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
135.88 |
19.81 |
116.07 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
83.00 |
0.00 |
83.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
52.88 |
19.81 |
33.07 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
117.80 |
103.82 |
13.98 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
13.98 |
0.00 |
13.98 | ||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
13.98 |
0.00 |
13.98 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
103.82 |
103.82 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
103.82 |
103.82 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：遵义市播州区乌江镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,389.17 |
302 |
商品和服务支出 |
208.55 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
343.26 |
30201 |
办公费 |
62.71 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
248.52 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
80.83 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
263.32 |
30205 |
水费 |
1.58 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
112.75 |
30206 |
电费 |
17.69 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.00 |
30207 |
邮电费 |
13.20 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
57.93 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.15 |
30211 |
差旅费 |
4.29 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
103.82 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
5.43 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
154.59 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
162.18 |
30215 |
会议费 |
0.51 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.13 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.31 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
155.76 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
22.65 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
6.42 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.50 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
20.70 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
47.84 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
1,551.35 |
公用经费合计 |
208.55 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：遵义市播州区乌江镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
1,170.24 |
1,170.24 |
0.00 |
1,170.24 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
1,164.49 |
1,164.49 |
0.00 |
1,164.49 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1,164.49 |
1,164.49 |
0.00 |
1,164.49 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
1,164.49 |
1,164.49 |
0.00 |
1,164.49 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
5.75 |
5.75 |
0.00 |
5.75 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
5.75 |
5.75 |
0.00 |
5.75 |
0.00 | ||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
0.00 |
5.75 |
5.75 |
0.00 |
5.75 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：遵义市播州区乌江镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：遵义市播州区乌江镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
10.81 |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
10.50 |
0.31 |
10.81 |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
10.50 |
0.31 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
遵义市播州区乌江镇人民政府本级2024年度收入、支出决算总计3,504.54万元。2023年度收入、支出决算总计2,605.05万元。与2023年度相比，增加899.49万元，增长34.53%，主要原因是：一般公共预算财政拨款项目预算收入增加568.33万元，政府性基金预算收入增加331.16万元。。
二、收入决算情况说明
遵义市播州区乌江镇人民政府本级2024年度收入决算合计3,504.54万元。其中：财政拨款收入3,504.54万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
遵义市播州区乌江镇人民政府本级2024年度支出决算合计3,504.54万元。其中：基本支出1,759.90万元，占50.22%；项目支出1,744.64万元，占49.78%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
遵义市播州区乌江镇人民政府本级2024年度财政拨款收、支决算总计3,504.54万元。2023年度收、支决算总计2,605.05万元。与2023年度相比，增加899.49万元，增长34.53%，主要原因是：一般公共预算财政拨款项目预算收、支增加568.33万元，政府性基金预算收、支增加331.16万元。。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
遵义市播州区乌江镇人民政府本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
遵义市播州区乌江镇人民政府本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年初结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
遵义市播州区乌江镇人民政府本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2,334.30万元，占本年支出合计的66.61%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加568.33万元，增长32.18% ，主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加568.33万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,334.30万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）1,134.43万元，占48.60%；社会保障和就业支出（类）158.14万元，占6.77%；卫生健康支出（类）65.11万元，占2.79%；农林水支出（类）858.81万元，占36.79%；住房保障支出（类）117.80万元，占5.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,880.21万元，支出决算为2,334.30万元，完成年初预算的124.15%，其中：
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为910.13万元，支出决算为1,129.83万元，完成年初预算的124.14%，决算数1,129.83万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。
2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1.61万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的124.22%，决算数2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。
3.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)年初预算为2.09万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的124.4%，决算数2.6万元，预算数的主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为90.73万元，支出决算为112.75万元，完成年初预算的124.27%，决算数112.75万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为14.5万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的124.14%，决算数18.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。
6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)年初预算为7.84万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的124.11%，决算数9.73万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。
7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为8.14万元，支出决算为10.10万元，完成年初预算的124.09%，决算数10.10万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。
8.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预算为0.09万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的122.22%，决算数0.11万元，预算数的主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。
9.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为0.72万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的123.61%，决算数0.89万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。
10.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)年初预算为5.29万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的124.2%，决算数6.57万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。
11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0.61万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的124.59%，决算数0.76万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为51.83万元，支出决算为64.35万元，完成年初预算的124.16%，决算数64.35万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。
13.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为510万元，支出决算为633.16万元，完成年初预算的1124.15%，决算数633.16万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。
14.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算为10.47万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的124.16%，决算数13.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。
15.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为61.84万元，支出决算为76.77万元，完成年初预算的124.14%，决算数76.77万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。
16.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为66.85万元，支出决算为83.00万元，完成年初预算的124.16%，决算数83.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。
17.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为42.59万元，支出决算为52.88万元，完成年初预算的124.16%，决算数52.88万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。
18.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)年初预算为11.26万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的124.16%，决算数13.98万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为83.62万元，支出决算为103.82万元，完成年初预算的1124.16%，决算数103.82万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
遵义市播州区乌江镇人民政府本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,759.90万元，其中：
（一）人员经费1,551.35万元，主要包括：
工资福利支出1389.17万元:基本工资343.26万元,津贴补贴248.52万元,奖金80.83万元,绩效工资263.32万元,机关事业单位基本养老保险缴费112.75万元, 职业年金缴费18万元, 职工基本医疗保险缴费57.93万元,其他社会保障缴费6.15万元,住房公积金103.82万元,其他工资福利支出154.59万元.
对个人和家庭的补助162.18万元:生活补助155.76万元,医疗费补助6.42万元.
（二）公用经费208.55万元，主要包括:
商品和服务支出208.55万元:办公费62.71万元,水费1.58万元,电费17.69万元,邮电费13.2万元,差旅费4.29万元,维修（护）费5.43万元,会议费0.51万元, 培训费1.13万元,公务接待费0.31万元,劳务费22.65万元,公务用车运行维护费10.5万元,其他交通费用20.7万元,其他商品和服务支出47.84万元,
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
遵义市播州区乌江镇人民政府本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入1,170.24万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入781.90万元。与2023年度相比，增加388.34万元，增长49.67%.主要原因是：国有土地使用权出让收入增加。
遵义市播州区乌江镇人民政府本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出1,170.24万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出781.90万元。与2023年度相比，增加388.24万元，增长49.67%，主要原因是：国有土地使用权出让收入安排的支出增加。
具体情况如下：国有土地使用权出让收入安排的支出增加。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
遵义市播州区乌江镇人民政府本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出4.34万元。与2023年度相比减少4.34万元，下降100.00 %，主要原因是：没有安排国有资本经营预算财政拨款支出。
具体情况如下：没有安排国有资本经营预算财政拨款支出。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
遵义市播州区乌江镇人民政府本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为10.81万元，“三公”经费财政拨款支出决算为10.81万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加2.17万元，增长22.40%。主要原因是：油价上涨。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：本单位没有组织出国。
2.公务用车购置及运行维护费预算10.50万元，支出决算10.50万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加1.67万元，增长18.91% 。
决算数较上年增加的主要原因是油价上涨。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费10.50万元，主要用于：公务车加油及维护等. 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
3.公务接待费预算0.31万元，支出决算0.31万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.31万元。
决算数较上年增加的主要原因是上年没有公务接待费。
具体是包括：国内公务接 待 10 批次 ， 100 人次 。
国内接待费支出0.31万元,主要是国内接待费。2024年本单位国内公务接待10批次，100人次。
无外事接待.
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无国（境）外接待费。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
遵义市播州区乌江镇人民政府本级2024年度机关运行经费支出208.55万元。与2023年相比减少3.44万元,下降1.62%。主要原因是：节约开支。
（二）政府采购支出情况
遵义市播州区乌江镇人民政府本级2024年政府采购支出总额14.34万元，其中：政府采购货物支出14.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，遵义市播州区乌江镇人民政府本级共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，遵义市播州区乌江镇人民政府本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
（二）项目支出绩效自评结果
绩效自评涉及资金1744.64万元，自评覆盖率达到100%。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
|
部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
单位（盖章）： |
填报日期：2025.7.18 | ||||||||||
|
部门（单位）名称 |
遵义市播州区乌江镇人民政府整体绩效评价 | ||||||||||
|
部门（单位）总体 |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 |
原因分析 | |||
|
财政拨款 |
1744.64 |
1744.64 |
100 |
100% |
100 |
||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
1744.64 |
1744.64 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||
|
产 |
数量 |
数量 |
1744.64 |
1744.64 |
20 |
20 |
|||||
|
质量 |
质量 |
良好 |
良好 |
20 |
20 |
||||||
|
时效 |
时效 |
按时 |
按时完成 |
5 |
5 |
||||||
|
成本 |
成本 |
1744.64 |
1744.64 |
5 |
5 |
||||||
|
效 |
经济效益 |
经济效益 |
按时 |
按时完成 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益 |
社会效益 |
稳定发展 |
稳定发展 |
10 |
10 |
||||||
|
可持续影响 |
可持续影响好 |
稳定发展 |
稳定发展 |
10 |
10 |
||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 |
满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||
|
总 分 |
100 |
||||||||||
|
绩 |
整体绩效评价100%完成，优. | ||||||||||
|
联系人：冉光应 |
联系电话：7391108 | ||||||||||
|
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||||
|
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | |||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值(（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值(（B）*该指标分值。 | |||||||||||
|
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 | |||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
单位（盖章）： |
填报日期：2025.7.18 | ||||||||||
|
项目名称 |
基础设施建设 | ||||||||||
|
主管部门及代码 |
实施单位 |
遵义市播州区乌江镇人民政府 | |||||||||
|
项目资金（万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 |
原因分析 | |||
|
年度资金总额： |
1397.49 |
1397.49 |
100 |
100% |
100 |
||||||
|
财政拨款 |
1397.49 |
1397.49 |
— |
— |
— | ||||||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
— | ||||||||
|
本级安排 |
1397.49 |
1397.49 |
— |
— |
— | ||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | ||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
1397.49 |
1397.49 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||
|
产 |
数量 |
数量 |
1397.49 |
1397.49 |
20 |
20 |
|||||
|
质量 |
质量 |
良好 |
良好 |
20 |
20 |
||||||
|
时效 |
时效 |
按时 |
按时完成 |
5 |
5 |
||||||
|
成本 |
成本 |
1397.49 |
1397% |
5 |
5 |
||||||
|
效 |
社会效益 |
社会效益 |
稳定发展 |
稳定发展 |
15 |
15 |
|||||
|
可持续影响 |
可持续影响 |
稳定发展 |
稳定发展 |
15 |
15 |
||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 |
满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
||||||||||
|
自 评 |
100%完成，优. | ||||||||||
|
联系人：冉光应 |
联系电话： |
7391108 |
|||||||||
|
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||||
|
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | |||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值(（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值(（B）*该指标分值。 | |||||||||||
|
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 | |||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
单位（盖章）： |
填报日期：2025.7.18 | ||||||||||
|
项目名称 |
其他项目 | ||||||||||
|
主管部门及代码 |
实施单位 |
遵义市播州区乌江镇人民政府 | |||||||||
|
项目资金（万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 |
原因分析 | |||
|
年度资金总额： |
347.15 |
347.15 |
100 |
100% |
100 |
||||||
|
财政拨款 |
347.15 |
347.15 |
— |
— |
— | ||||||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
— | ||||||||
|
本级安排 |
347.15 |
347.15 |
— |
— |
— | ||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | ||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
347.15 |
347.15 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||
|
产 |
数量 |
数量 |
347.15 |
347.15 |
20 |
20 |
|||||
|
质量 |
质量 |
良好 |
良好 |
20 |
20 |
||||||
|
时效 |
时效 |
按时 |
按时完成 |
5 |
5 |
||||||
|
成本 |
成本 |
347.15 |
347% |
5 |
5 |
||||||
|
效 |
社会效益 |
社会效益 |
稳定发展 |
稳定发展 |
15 |
15 |
|||||
|
可持续影响 |
可持续影响 |
稳定发展 |
稳定发展 |
15 |
15 |
||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 |
满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
||||||||||
|
自 评 |
100%完成，优. | ||||||||||
|
联系人：冉光应 |
联系电话： |
7391108 |
|||||||||
|
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||||
|
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | |||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值(（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值(（B）*该指标分值。 | |||||||||||
|
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 | |||||||||||
贵公网安备 52032102000211号