遵义市播州区石板镇人民政府本级2024年度部门决算公开报告
遵义市播州区石板镇人民政府本级
2024年度部门决算公开报告
目 录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 遵义市播州区石板镇人民政府本级概述
一、部门职责
遵义市播州区石板镇人民政府本级的主要职责是：
根据2024年6月机构改革工作要求，部门主要职责暂时不予
公开。
二、机构设置
遵义市播州区石板镇人民政府本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：
根据2024年6月机构改革工作要求，部门机构设置暂时不予
公开。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：遵义市播州区石板镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,675.85 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,073.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,141.26 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
190.56 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
66.95 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
32.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
497.54 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
824.12 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
104.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
1,028.93 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3,817.11 |
本年支出合计 |
58 |
3,817.11 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
3,817.11 |
总计 |
62 |
3,817.11 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：遵义市播州区石板镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,817.11 |
3,817.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,073.00 |
1,073.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,071.00 |
1,071.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,064.72 |
1,064.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
6.28 |
6.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
190.57 |
190.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
144.48 |
144.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.32 |
114.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.16 |
30.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
21.58 |
21.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
7.23 |
7.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
14.35 |
14.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
6.44 |
6.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
6.44 |
6.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
16.48 |
16.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
16.48 |
16.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
66.96 |
66.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.34 |
65.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
65.04 |
65.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
497.54 |
497.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.52 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5.52 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
101.01 |
101.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
101.01 |
101.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
391.01 |
391.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
391.01 |
391.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
824.12 |
824.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
603.85 |
603.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
603.85 |
603.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
76.00 |
76.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
76.00 |
76.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
142.27 |
142.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
62.92 |
62.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
79.35 |
79.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
104.00 |
104.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
104.00 |
104.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
104.00 |
104.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
1,028.94 |
1,028.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
750.25 |
750.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
336.39 |
336.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
413.86 |
413.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
278.69 |
278.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
278.69 |
278.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：遵义市播州区石板镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,817.11 |
1,922.68 |
1,894.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,073.00 |
975.00 |
98.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,071.00 |
975.00 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,064.72 |
968.72 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
6.28 |
6.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
190.57 |
155.72 |
34.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
144.48 |
144.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.32 |
114.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.16 |
30.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
21.58 |
9.98 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
7.23 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
14.35 |
9.98 |
4.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
0.44 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
0.44 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
6.44 |
0.00 |
6.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
6.44 |
0.00 |
6.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
16.48 |
0.11 |
16.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
16.48 |
0.11 |
16.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
66.96 |
65.34 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
1.62 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.62 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.34 |
65.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
65.04 |
65.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
497.54 |
0.00 |
497.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.52 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5.52 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
101.01 |
0.00 |
101.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
101.01 |
0.00 |
101.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
391.01 |
0.00 |
391.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
391.01 |
0.00 |
391.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
824.12 |
622.62 |
201.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
603.85 |
597.63 |
6.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
603.85 |
597.63 |
6.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
76.00 |
0.00 |
76.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
76.00 |
0.00 |
76.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
142.27 |
24.99 |
117.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
62.92 |
0.00 |
62.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
79.35 |
24.99 |
54.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
104.00 |
104.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
104.00 |
104.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
104.00 |
104.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
1,028.94 |
0.00 |
1,028.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
750.25 |
0.00 |
750.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
336.39 |
0.00 |
336.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
413.86 |
0.00 |
413.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
278.69 |
0.00 |
278.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
278.69 |
0.00 |
278.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：遵义市播州区石板镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,675.85 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,073.00 |
1,073.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,141.26 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
190.56 |
190.56 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
66.95 |
66.95 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
497.54 |
106.53 |
391.01 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
824.12 |
824.12 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
104.00 |
104.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
1,028.93 |
278.69 |
750.24 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3,817.11 |
本年支出合计 |
59 |
3,817.11 |
2,675.85 |
1,141.26 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
3,817.11 |
总计 |
64 |
3,817.11 |
2,675.85 |
1,141.26 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：遵义市播州区石板镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：遵义市播州区石板镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,675.85 |
1,922.68 |
753.18 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,073.00 |
975.00 |
98.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,071.00 |
975.00 |
96.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,064.72 |
968.72 |
96.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
6.28 |
6.28 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
190.57 |
155.72 |
34.85 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
144.48 |
144.48 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.32 |
114.32 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.16 |
30.16 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
21.58 |
9.98 |
11.60 | ||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
7.23 |
0.00 |
7.23 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
14.35 |
9.98 |
4.37 | ||
|
20808 |
抚恤 |
1.15 |
1.15 |
0.00 | ||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1.15 |
1.15 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
0.44 |
0.00 |
0.44 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
0.44 |
0.00 |
0.44 | ||
|
20820 |
临时救助 |
6.44 |
0.00 |
6.44 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
6.44 |
0.00 |
6.44 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
16.48 |
0.11 |
16.37 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
16.48 |
0.11 |
16.37 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
66.96 |
65.34 |
1.62 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
1.62 |
0.00 |
1.62 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.62 |
0.00 |
1.62 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.34 |
65.34 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
65.04 |
65.04 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.30 |
0.30 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
32.00 |
0.00 |
32.00 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
30.00 |
0.00 |
30.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
30.00 |
0.00 |
30.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
106.53 |
0.00 |
106.53 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.52 |
0.00 |
5.52 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5.52 |
0.00 |
5.52 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
101.01 |
0.00 |
101.01 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
101.01 |
0.00 |
101.01 | ||
|
213 |
农林水支出 |
824.12 |
622.62 |
201.49 | ||
|
21301 |
农业农村 |
603.85 |
597.63 |
6.21 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
603.85 |
597.63 |
6.21 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
76.00 |
0.00 |
76.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
76.00 |
0.00 |
76.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
142.27 |
24.99 |
117.28 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
62.92 |
0.00 |
62.92 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
79.35 |
24.99 |
54.36 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
104.00 |
104.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
104.00 |
104.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
104.00 |
104.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
278.69 |
0.00 |
278.69 | ||
|
22999 |
其他支出 |
278.69 |
0.00 |
278.69 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
278.69 |
0.00 |
278.69 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：遵义市播州区石板镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,608.12 |
302 |
商品和服务支出 |
144.08 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
351.62 |
30201 |
办公费 |
15.37 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
245.66 |
30202 |
印刷费 |
0.30 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
71.23 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
243.02 |
30205 |
水费 |
3.26 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
114.32 |
30206 |
电费 |
23.20 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
30.16 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
60.18 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.09 |
30211 |
差旅费 |
13.55 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
104.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
381.84 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
170.47 |
30215 |
会议费 |
1.79 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.42 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
84.46 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
25.94 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
54.78 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.11 |
30226 |
劳务费 |
0.15 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
5.15 |
30227 |
委托业务费 |
5.93 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.63 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
25.11 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
47.37 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
1,778.60 |
公用经费合计 |
144.08 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：遵义市播州区石板镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
1,141.26 |
1,141.26 |
0.00 |
1,141.26 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
391.01 |
391.01 |
0.00 |
391.01 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
391.01 |
391.01 |
0.00 |
391.01 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
391.01 |
391.01 |
0.00 |
391.01 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
750.25 |
750.25 |
0.00 |
750.25 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
750.25 |
750.25 |
0.00 |
750.25 |
0.00 | ||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
0.00 |
336.39 |
336.39 |
0.00 |
336.39 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
0.00 |
413.86 |
413.86 |
0.00 |
413.86 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：遵义市播州区石板镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：遵义市播州区石板镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
6.80 |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
遵义市播州区石板镇人民政府本级2024年度收入、支出决算总计3,817.11万元。2023年度收入、支出决算总计3,132.45万元。与2023年度相比，增加684.66万元，增长21.86%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入、支出和政府性基金预算财政拨款收入、支出增加。
二、收入决算情况说明
遵义市播州区石板镇人民政府本级2024年度收入决算合计3,817.11万元。其中：财政拨款收入3,817.11万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
遵义市播州区石板镇人民政府本级2024年度支出决算合计3,817.11万元。其中：基本支出1,922.68万元，占50.37%；项目支出1,894.43万元，占49.63%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
遵义市播州区石板镇人民政府本级2024年度财政拨款收、支决算总计3,817.11万元。2023年度收、支决算总计3,132.45万元。与2023年度相比，增加684.66万元，增长21.86%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入、支出增加。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
遵义市播州区石板镇人民政府本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
遵义市播州区石板镇人民政府本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年初结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
遵义市播州区石板镇人民政府本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2,675.85万元，占本年支出合计的70.10%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加503.56万元，增长23.18% ，主要原因是财政体制改革，以实际支出作为决算收入支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,675.85万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）1,073.00万元，占40.10%；社会保障和就业支出（类）190.56万元，占7.12%；卫生健康支出（类）66.95万元，占2.50%；节能环保支出（类）32.00万元，占1.20%；城乡社区支出（类）106.53万元，占3.98%；农林水支出（类）824.12万元，占30.80%；住房保障支出（类）104.00万元，占3.89%；其他支出支出（类）278.69万元，占10.42%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,166.49万元，支出决算为2,675.85万元，完成年初预算的123.51%，其中：
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为1,064.72万元，支出决算为1,064.72万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为6.28万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的100%。
3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数预算数的主要原因是：年初预算为整体预算。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为114.32万元，支出决算为114.32万元，完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为30.16万元，支出决算为30.16万元，完成年初预算的100%。
6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)年初预算为0万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的100%。决算数预算数的主要原因是：年初预算为整体预算。
7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为14.35万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的100%。
8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%。决算数预算数的主要原因是：年初预算为整体预算。
9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%，决算数预算数的主要原因是：年初预算为整体预算。
10.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为6.44万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的100%，决算数预算数的主要原因是：年初预算为整体预算。
11.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)年初预算为0万元，支出决算为16.48万元，完成年初预算的100%，决算数预算数的主要原因是：年初预算为整体预算。
12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100%，决算数预算数的主要原因是：年初预算为整体预算。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为65.04万元，支出决算为65.04万元，完成年初预算的100%，决算数预算数的主要原因是：年初预算为整体预算。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%，决算数预算数的主要原因是：年初预算为整体预算。
15.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数预算数的主要原因是：年初预算为整体预算。
16.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%，决算数预算数的主要原因是：年初预算为整体预算。
17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的100%，决算数预算数的主要原因是：年初预算为整体预算。
18.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为100万元，支出决算为101.01万元，完成年初预算的101%，决算数预算数的主要原因是：年初预算为整体预算。
19.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为603.85万元，支出决算为603.85万元，完成年初预算的100%，决算数预算数的主要原因是：年初预算为整体预算。
20.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数预算数的主要原因是：年初预算为整体预算。
21.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0万元，支出决算为76.00万元，完成年初预算的100%，决算数预算数的主要原因是：年初预算为整体预算。
22.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为0万元，支出决算为62.92万元，完成年初预算的100%。
23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为79.35万元，支出决算为79.35万元，完成年初预算的100%。
24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为104万元，支出决算为104.00万元，完成年初预算的100%。
25.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为278.69万元，支出决算为278.69万元，完成年初预算的100%。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
遵义市播州区石板镇人民政府本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,922.68万元，其中：
（一）行政运行968.72万元，事业运行6.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出114.32万元，机关事业单位职业年金缴费支出30.16万元，公益性岗位补贴9.98万元，伤残抚恤1.15万元，农村特困人员救助供养支出0.1万元，行政单位医疗65.04万元，事业单位医疗0.3万元，事业运行453.55万元，对村民委员会和村党支部的补助24.99万元，住房公积金104万元。
（二）公用经费：144.08万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
遵义市播州区石板镇人民政府本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入1,141.26万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入959.90万元。与2023年度相比，增加181.36万元，增长18.89%。主要原因是：财政体制改革，以实际支出作为决算收入支出。
遵义市播州区石板镇人民政府本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出1,141.26万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出959.90万元。与2023年度相比，增加181.26万元，增长18.89%，主要原因是：财政体制改革，以实际支出作为决算收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
遵义市播州区石板镇人民政府本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.26万元。与2023年度相比减少0.26万元，下降100.00 %，主要原因是：2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
遵义市播州区石板镇人民政府本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为6.80万元，“三公”经费财政拨款支出决算为4.63万元，完成预算数的68.07%。支出决算较上年增加2.75万元，增长105.93%。主要原因是：公务用车及运行维护费实际支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算6.80万元，支出决算4.63万元，完成预算的68.09%；与上一年相比，支出决算较上年增加2.61万元，增长129.21% 。
决算数小于预算数的主要原因是：政府压缩一般性支出；决算数较上年增加的主要原因是：实际产生支出增加。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费4.63万元，主要用于： 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.23万元,下降100.00%。
决算数较上年减少的主要原因是2024年没有公务接待费相关支出。
国内接待费支出0.00万元,主要是。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
遵义市播州区石板镇人民政府本级2024年度机关运行经费支出144.08万元。与2023年相比减少249.76万元,下降63.42%。主要原因是：为应对经济形势和财政压力，政府持续落实“过紧日子”的要求，压缩一般性支出，特别是财政供养机构的公用经费和“三公”经费支出。
（二）政府采购支出情况
遵义市播州区石板镇人民政府本级2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，遵义市播州区石板镇人民政府本级共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆、，其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，遵义市播州区石板镇人民政府本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
（二）项目支出绩效自评结果
见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
见附件
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
|
部门整体支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市播州区石板镇人民政府 |
填报日期：2025年7月20日 |
||||||||||
|
部门（单位）名称 |
遵义市播州区石板镇人民政府整体绩效评价 | ||||||||||
|
部门（单位）总体 |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
原因分析 | |||
|
资金总额 |
21664906.98 |
26758538.86 |
38171094.98 |
10 |
142.65% |
10 |
|||||
|
人员类项目 |
16879525.36 |
17785951.43 |
17785951.43 |
0 |
- |
- | |||||
|
运转类公用经费项目 |
1616800.72 |
1440822.86 |
1440822.86 |
0 |
- |
- | |||||
|
其他运转类 |
0 |
- |
- | ||||||||
|
特定目标类项目 |
3168580.9 |
18944320.69 |
18944320.69 |
0 |
- |
- | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
目标1：保障人员工资及运转经费。 目标2：保障社会民生。 目标3：保障村（社）运转。 目标4：抓好安全生产与监督管理工作。 目标5：做好政府专项债偿还存量债务工作。 |
目标1：保障人员工资及运转经费。 目标2：保障社会民生。 目标3：保障村（社）运转。 目标4：抓好安全生产与监督管理工作。 目标5：做好政府专项债偿还存量债务工作。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||
|
产出指标(50分) |
数量 |
保障经费村（社）个数 |
=9个 |
9 |
18 |
16 |
|||||
|
质量指 |
经费拨付及时率 |
≥90% |
≥90% |
18 |
16 |
||||||
|
时效 |
项目完成时效 |
=1年 |
=1年 |
14 |
14 |
||||||
|
成本 |
|||||||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益 |
完成年度税收任务，保障日常工作正常开展. |
≥620万元 |
1443万元 |
15 |
13 |
|||||
|
社会效益 |
|||||||||||
|
生态效益 |
|||||||||||
|
可持续影响 |
保障干部职工工资，有效提高工作积极性 |
有效提高 |
有效提高 |
15 |
15 |
||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度 |
服务对象满意度 |
≧90% |
≧90% |
10 |
9 |
|||||
|
总 分 |
90 |
83 |
|||||||||
|
绩 |
2024年基本支出19226774.29元，项目支出18944320.69元，及时拨付干部职工工资及村务员保险经费，有效保障政府、村（社）的正常运行。 | ||||||||||
|
联系人：孙权 |
联系电话：15186745461 | ||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市播州区石板镇人民政府 |
填报日期：2025年7月20日 |
||||||||||
|
项目名称 |
社会事业发展支出 | ||||||||||
|
主管部门及代码 |
[122001]遵义市播州区石板镇人民政府 |
实施单位 |
[122001]遵义市播州区石板镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 |
原因分析 | |||
|
年度资金总额： |
1,044,000.00 |
1,044,000.00 |
980,022.13 |
10 |
93.87% |
0 |
|||||
|
财政拨款： |
1,044,000.00 |
1,044,000.00 |
980,022.13 |
- |
- |
- | |||||
|
------本级安排： |
1,044,000.00 |
1,044,000.00 |
980,022.13 |
- |
- |
- | |||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||||
|
其他： |
0 |
- |
- |
- | |||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
1.保障融资借款利息支付； |
1.保障融资借款利息支付； | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
涉及集体经济合作社 |
9个 |
9个 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
资金拨付比例 |
≥90% |
≥90% |
15 |
12 |
||||||
|
时效指标 |
经费拨付时限 |
2024年12月底前 |
2024年12月底前 |
15 |
15 |
||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
8 |
||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
|||||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
确保集体经济贷款利息按月支付，降低财务风险。 |
有效保障 |
有效保障 |
30 |
30 |
||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|||||
|
总 分 |
90 |
85 |
|||||||||
|
自 评 |
将社会事业发展建设经费纳入年初预算，能够有效保障集体经济贷款利息的支付。我镇按照年初预算较好的执行。 | ||||||||||
|
联系人：孙权 |
联系电话：15186745461 | ||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市播州区石板镇人民政府 |
填报日期：2025年7月20日 |
||||||||||
|
项目名称 |
村社办公经费 | ||||||||||
|
主管部门及代码 |
[122001]遵义市播州区石板镇人民政府 |
实施单位 |
[122001]遵义市播州区石板镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 |
原因分析 | |||
|
年度资金总额： |
450,000.00 |
450,000.00 |
450,000.00 |
10 |
100.00% |
0 |
|||||
|
财政拨款： |
450,000.00 |
450,000.00 |
450,000.00 |
- |
- |
- | |||||
|
------本级安排： |
450,000.00 |
450,000.00 |
450,000.00 |
- |
- |
- | |||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||||
|
其他： |
0 |
- |
- |
- | |||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
1.保障各村（社）基本运转支出； 2.加强财务监督，杜绝不合理开支。 |
1.保障各村（社）基本运转支出； 2.加强财务监督，杜绝不合理开支。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
办公经费拨付村（社）个数 |
＝9个 |
＝9个 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
资金拨付比例 |
≥90% |
≥90% |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
办公经费拨付时限 |
2024年12月底前 |
2024年12月底前 |
15 |
15 |
||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
维持村级组织基本运转 |
按时完成各项工作，维持村级组织的正常运转。 |
按时完成各项工作，维持村级组织的正常运转。 |
30 |
28 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
村（社）满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
8 |
|||||
|
总 分 |
90 |
86 |
|||||||||
|
自 评 |
将村级运行费纳入年初预算，能够有效的保障各村社工作正常运转，确保相关经费的支出，我镇按照年初预算较好的执行。 |
||||||||||
|
联系人：孙权 |
联系电话：15186745461 | ||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市播州区石板镇人民政府 |
填报日期：2025年7月20日 |
||||||||||
|
项目名称 |
村社食堂补助 | ||||||||||
|
主管部门及代码 |
[122001]遵义市播州区石板镇人民政府 |
实施单位 |
[122001]遵义市播州区石板镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 |
原因分析 | |||
|
年度资金总额： |
104,400.00 |
104,400.00 |
93,600.00 |
10 |
89.66% |
10 |
|||||
|
财政拨款： |
104,400.00 |
104,400.00 |
93,600.00 |
- |
- |
- | |||||
|
------本级安排： |
104,400.00 |
104,400.00 |
93,600.00 |
- |
- |
- | |||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||||
|
其他： |
0 |
- |
- |
- | |||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
1.确保各村运转正常； 2.保障村级食堂正常运转。 |
1.确保各村运转正常； 2.保障村级食堂正常运转。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
涉及村（社）个数 |
9个 |
9个 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
资金拨付比例 |
≥90% |
≥90% |
15 |
12 |
||||||
|
时效指标 |
经费拨付时限 |
2024年12月底前 |
2024年12月底前 |
15 |
15 |
||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
8 |
||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
|||||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
确保各村食堂运转正常 |
有效保障 |
有效保障 |
30 |
30 |
||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|||||
|
总 分 |
90 |
85 |
|||||||||
|
自 评 |
将村社食堂补助经费纳入年初预算，能够有效的保障村社食堂运转，我镇按照年初预算较好的执行。 | ||||||||||
|
联系人：孙权 |
联系电话：15186745461 | ||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市播州区石板镇人民政府 |
填报日期：2025年7月20日 |
||||||||||
|
项目名称 |
集镇电费 | ||||||||||
|
主管部门及代码 |
[122001]遵义市播州区石板镇人民政府 |
实施单位 |
[122001]遵义市播州区石板镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 |
原因分析 | |||
|
年度资金总额： |
55,200.00 |
55,200.00 |
55,200.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
|
财政拨款： |
55,200.00 |
55,200.00 |
55,200.00 |
- |
- |
- | |||||
|
------本级安排： |
55,200.00 |
55,200.00 |
55,200.00 |
- |
- |
- | |||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||||
|
其他： |
0 |
- |
- |
- | |||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
1.确保集镇供电正常。 2.加强财务监督，杜绝不合理开支。 |
1.确保集镇供电正常。 2.加强财务监督，杜绝不合理开支。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
涉及村（社）个数 |
1个 |
1个 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
资金拨付比例 |
≥90% |
≥90% |
15 |
12 |
||||||
|
时效指标 |
经费拨付时限 |
2024年12月底前 |
2024年12月底前 |
15 |
15 |
||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
8 |
||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
|||||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
确保集镇供电正常 |
有效保障 |
有效保障 |
30 |
30 |
||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|||||
|
总 分 |
90 |
85 |
|||||||||
|
自 评 |
将集镇电费纳入年初预算，能够有效的保障我镇集镇照明，我镇按照年初预算较好的执行。 | ||||||||||
|
联系人：孙权 |
联系电话：15186745461 | ||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市播州区石板镇人民政府 |
填报日期：2025年7月20日 |
||||||||||
|
项目名称 |
镇乡化解遗留问题专项 | ||||||||||
|
主管部门及代码 |
[122001]遵义市播州区石板镇人民政府 |
实施单位 |
[122001]遵义市播州区石板镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 |
原因分析 | |||
|
年度资金总额： |
364,348.90 |
364,348.90 |
2,786,883.11 |
10 |
764.89% |
10 |
|||||
|
财政拨款： |
364,348.90 |
364,348.90 |
2,786,883.11 |
- |
- |
- | |||||
|
------本级安排： |
364,348.90 |
364,348.90 |
2,786,883.11 |
- |
- |
- | |||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||||
|
其他： |
0 |
- |
- |
- | |||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
1.保障化解遗留问题工作顺利开展； 2.化解历史遗留问题，解决群众矛盾。 |
1.保障化解遗留问题工作顺利开展； 2.化解历史遗留问题，解决群众矛盾。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
涉及村（社）个数 |
＝9个 |
＝9个 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
资金拨付比例 |
≥90% |
≥90% |
15 |
12 |
||||||
|
时效指标 |
经费拨付时限 |
2024年12月底前 |
2024年12月底前 |
15 |
15 |
||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
8 |
||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
|||||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
及时拨付资金，解决历史遗留问题 |
有效保障 |
有效保障 |
30 |
30 |
||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|||||
|
总 分 |
90 |
85 |
|||||||||
|
自 评 |
将镇乡化解遗留问题专项经费纳入年初预算，能够有效的保障我镇镇乡化解遗留问题专项经费，我镇按照年初预算较好的执行。 | ||||||||||
|
联系人：孙权 |
联系电话：15186745461 | ||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市播州区石板镇人民政府 |
填报日期：2025年7月20日 |
||||||||||
|
项目名称 |
镇乡其他民生支出 | ||||||||||
|
主管部门及代码 |
[122001]遵义市播州区石板镇人民政府 |
实施单位 |
[122001]遵义市播州区石板镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 |
原因分析 | |||
|
年度资金总额： |
99,192.00 |
99,192.00 |
132,151.78 |
10 |
133.23% |
10 |
|||||
|
财政拨款： |
99,192.00 |
99,192.00 |
132,151.78 |
- |
- |
- | |||||
|
------本级安排： |
99,192.00 |
99,192.00 |
132,151.78 |
- |
- |
- | |||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||||
|
其他： |
0 |
- |
- |
- | |||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
1.确保保障民政经费，有效拉近干群关系工作有序开展； 2.保障民政经费，有效拉近干群关系。 |
1.确保镇乡其他民生支出工作有序开展； 2.保障民政经费，有效拉近干群关系。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
涉及村（社）个数 |
9个 |
9个 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
资金拨付比例 |
≥95% |
≥95% |
15 |
12 |
||||||
|
时效指标 |
经费拨付时限 |
2024年12月底前 |
2024年12月底前 |
15 |
15 |
||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
8 |
||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
保障民政经费，有效拉近干群关系 |
有效提升 |
有效提升 |
30 |
30 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|||||
|
总 分 |
90 |
85 |
|||||||||
|
自 评 |
将保障民政经费，有效拉近干群关系纳入年初预算，能够有效保障民政经费，有效拉近干群关系。我镇按照年初预算较好的执行。 | ||||||||||
|
联系人：孙权 |
联系电话：15186745461 | ||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市播州区石板镇人民政府 |
填报日期：2025年7月20日 | ||||||||||
|
项目名称 |
镇乡环卫经费 | ||||||||||
|
主管部门及代码 |
[122001]遵义市播州区石板镇人民政府 |
实施单位 |
[122001]遵义市播州区石板镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 |
原因分析 | |||
|
年度资金总额： |
1,027,440.00 |
1,027,440.00 |
1,010,116.31 |
10 |
98.31% |
10 |
|||||
|
财政拨款： |
1,027,440.00 |
1,027,440.00 |
1,010,116.31 |
- |
- |
- | |||||
|
------本级安排： |
1,027,440.00 |
1,027,440.00 |
1,010,116.31 |
- |
- |
- | |||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||||
|
其他： |
0 |
- |
- |
- | |||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
1.为环卫工人提供经费保障，确保我镇环卫工作有序开展； 2.加强财务监督，杜绝不合理开支。 |
1.为环卫工人提供经费保障，确保我镇环卫工作有序开展； 2.加强财务监督，杜绝不合理开支。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
涉及部门 |
1个 |
1个 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
资金拨付比例 |
≥90% |
≥90% |
15 |
12 |
||||||
|
时效指标 |
经费拨付时限 |
2024年12月底前 |
2024年12月底前 |
15 |
15 |
||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
8 |
||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
|||||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
确保我镇环卫工作有序开展。 |
有效保障 |
有效保障 |
30 |
30 |
||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|||||
|
总 分 |
90 |
85 |
|||||||||
|
自 评 |
将镇乡环卫经费纳入年初预算，能够有效保障我镇环卫工作有序开展，为确保环境卫生提供有效的经费保障。我镇按照年初预算较好的执行。 | ||||||||||
|
联系人：孙权 |
联系电话：15186745461 | ||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市播州区石板镇人民政府 |
填报日期：2025年7月20日 | ||||||||||
|
项目名称 |
驻村工作经费 | ||||||||||
|
主管部门及代码 |
[122001]遵义市播州区石板镇人民政府 |
实施单位 |
[122001]遵义市播州区石板镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 |
原因分析 | |||
|
年度资金总额： |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
|
财政拨款： |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
- |
- |
- | |||||
|
------本级安排： |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
- |
- |
- | |||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||||
|
其他： |
0 |
- |
- |
- | |||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
1.保障驻村工作经费； |
1.保障驻村工作经费； | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
暖风机 |
2台 |
2台 |
5 |
5 |
|||||
|
数量指标 |
文件柜 |
3个 |
3个 |
5 |
5 |
||||||
|
质量指标 |
资金拨付比例 |
≥90% |
≥90% |
15 |
12 |
||||||
|
时效指标 |
经费拨付时限 |
2024年12月底前 |
2024年12月底前 |
15 |
15 |
||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
8 |
||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
提高财政工作效率 |
有效提高 |
有效提高 |
30 |
30 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|||||
|
总 分 |
90 |
85 |
|||||||||
|
自 评 |
将驻村工作经费经费纳入年初预算，能够有效的保障驻村工作相关支出，我镇按照年初预算较好的执行。 | ||||||||||
|
联系人：孙权 |
联系电话：15186745461 | ||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市播州区石板镇人民政府 |
填报日期：2025年7月20日 | ||||||||||
|
项目名称 |
农村综合改革转移支付资金 | ||||||||||
|
主管部门及代码 |
[122001]遵义市播州区石板镇人民政府 |
实施单位 |
[122001]遵义市播州区石板镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 |
原因分析 | |||
|
年度资金总额： |
1,471,334.66 |
1,471,334.66 |
1,471,334.66 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
|
财政拨款： |
1,471,334.66 |
1,471,334.66 |
1,471,334.66 |
- |
- |
- | |||||
|
------本级安排： |
1,471,334.66 |
1,471,334.66 |
1,471,334.66 |
- |
- |
- | |||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||||
|
其他： |
0 |
- |
- |
- | |||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
1.为一事一议项目实施提供必要的经费保障，确保群众出行方便； |
1.为一事一议项目实施提供必要的经费保障，确保群众出行方便； 2.加强财务监督，杜绝不合理开支。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
涉及一事一议项目个数 |
≥4个 |
≥4个 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
资金拨付比例 |
≥90% |
≥90% |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
经费拨付时限 |
2024年12月底前 |
2024年12月底前 |
15 |
15 |
||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
8 |
||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
|||||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
确保我镇一事一议项目顺利实施。 |
有效保障 |
有效保障 |
30 |
30 |
||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|||||
|
总 分 |
90 |
88 |
|||||||||
|
自 评 |
将农村综合改革转移支付资金纳入年初预算，能够有效保障一事一议项目建设。我镇按照年初预算较好的执行。 | ||||||||||
|
联系人：孙权 |
联系电话：15186745461 | ||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市播州区石板镇人民政府 |
填报日期：2025年7月20日 | ||||||||||
|
项目名称 |
资产划拨转出让用地补缴项目 | ||||||||||
|
主管部门及代码 |
[122001]遵义市播州区石板镇人民政府 |
实施单位 |
[122001]遵义市播州区石板镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 |
原因分析 | |||
|
年度资金总额： |
3,608,252.00 |
3,608,252.00 |
3,608,252.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
|
财政拨款： |
3,608,252.00 |
3,608,252.00 |
3,608,252.00 |
- |
- |
- | |||||
|
------本级安排： |
3,608,252.00 |
3,608,252.00 |
3,608,252.00 |
- |
- |
- | |||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||||
|
其他： |
0 |
- |
- |
- | |||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
1.保障资产划拨转出让用地补缴项目支出； 2.加强财务监督，杜绝不合理开支。 |
1.保障资产划拨转出让用地补缴项目支出； 2.加强财务监督，杜绝不合理开支。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
补偿耕地亩数 |
≥550亩 |
≥550亩 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
资金拨付比例 |
＝100% |
＝100% |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年12月底前 |
2024年12月底前 |
15 |
15 |
||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
经费保障 |
持续保障 |
持续保障 |
30 |
30 |
|||||
|
社会效益指标 |
|||||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
8 |
|||||
|
总 分 |
90 |
88 |
|||||||||
|
自 评 |
将资产划拨转出让用地补缴项目纳入年初预算，能够有效的保障用地补偿运转，确保相关经费的支出，我镇按照年初预算较好的执行。 | ||||||||||
|
联系人：孙权 |
联系电话：15186745461 | ||||||||||
贵公网安备 52032102000211号