遵义市播州区三岔镇人民政府本级2024年度部门决算公开报告
遵义市播州区三岔镇人民政府本级
2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 遵义市播州区三岔镇人民政府本级概述
一、部门职责
遵义市播州区三岔镇人民政府本级的主要职责是：
根据2024年6月机构改革工作要求，部门主要职责暂时不予公开。
二、机构设置
遵义市播州区三岔镇人民政府本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：根据2024年6月机构改革工作要求，部门主要职责暂时不予公开。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：遵义市播州区三岔镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,949.20 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,030.79 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,541.88 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
177.72 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
105.31 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,787.53 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1,094.20 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
132.85 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
162.68 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
4,491.08 |
本年支出合计 |
58 |
4,491.08 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
82.49 |
年末结转和结余 |
60 |
82.49 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
4,573.57 |
总计 |
62 |
4,573.57 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：遵义市播州区三岔镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,491.08 |
4,491.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,030.78 |
1,030.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
47.63 |
47.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
47.63 |
47.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
982.65 |
982.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
825.88 |
825.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
156.77 |
156.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20140 |
信访事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2014004 |
信访业务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
177.73 |
177.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
147.65 |
147.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
129.32 |
129.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.33 |
18.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
13.57 |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
8.32 |
8.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
5.25 |
5.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
4.16 |
4.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
4.16 |
4.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
11.99 |
11.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
11.99 |
11.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
105.31 |
105.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
31.88 |
31.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
30.50 |
30.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.51 |
72.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
72.51 |
72.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,787.53 |
1,787.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
245.65 |
245.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
245.65 |
245.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,541.88 |
1,541.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
1,341.88 |
1,341.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,094.20 |
1,094.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
692.30 |
692.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
689.32 |
689.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
293.68 |
293.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
293.68 |
293.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
106.24 |
106.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
71.24 |
71.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
132.85 |
132.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
14.89 |
14.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
14.89 |
14.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
117.96 |
117.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
117.96 |
117.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
162.68 |
162.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
162.68 |
162.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
162.68 |
162.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：遵义市播州区三岔镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,491.08 |
1,961.96 |
2,529.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,030.78 |
907.46 |
123.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
47.63 |
47.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
47.63 |
47.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
982.65 |
859.83 |
122.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
825.88 |
703.06 |
122.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
156.77 |
156.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20140 |
信访事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2014004 |
信访业务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
177.73 |
147.65 |
30.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
147.65 |
147.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
129.32 |
129.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.33 |
18.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
13.57 |
0.00 |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
8.32 |
0.00 |
8.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
5.25 |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
4.16 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
4.16 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
11.99 |
0.00 |
11.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
11.99 |
0.00 |
11.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
105.31 |
72.51 |
32.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
31.88 |
0.00 |
31.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.38 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
30.50 |
0.00 |
30.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.51 |
72.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
72.51 |
72.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.92 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.92 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,787.53 |
0.00 |
1,787.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
245.65 |
0.00 |
245.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
245.65 |
0.00 |
245.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,541.88 |
0.00 |
1,541.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
1,341.88 |
0.00 |
1,341.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,094.20 |
716.38 |
377.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
692.30 |
689.32 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
689.32 |
689.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2.98 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
1.98 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.98 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
293.68 |
0.00 |
293.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
293.68 |
0.00 |
293.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
106.24 |
27.06 |
79.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
71.24 |
27.06 |
44.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
132.85 |
117.96 |
14.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
14.89 |
0.00 |
14.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
14.89 |
0.00 |
14.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
117.96 |
117.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
117.96 |
117.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
162.68 |
0.00 |
162.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
162.68 |
0.00 |
162.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
162.68 |
0.00 |
162.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：遵义市播州区三岔镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,949.20 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,030.79 |
1,030.79 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,541.88 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
177.72 |
177.72 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
105.31 |
105.31 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,787.53 |
245.65 |
1,541.88 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,094.20 |
1,094.20 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
132.85 |
132.85 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
162.68 |
162.68 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
4,491.08 |
本年支出合计 |
59 |
4,491.08 |
2,949.20 |
1,541.88 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
82.49 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
82.49 |
82.49 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
82.49 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
4,573.57 |
总计 |
64 |
4,573.57 |
3,031.69 |
1,541.88 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：遵义市播州区三岔镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：遵义市播州区三岔镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,949.20 |
1,961.96 |
987.24 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,030.78 |
907.46 |
123.32 | ||
|
20101 |
人大事务 |
47.63 |
47.63 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
47.63 |
47.63 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
982.65 |
859.83 |
122.82 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
825.88 |
703.06 |
122.82 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
156.77 |
156.77 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20140 |
信访事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 | ||
|
2014004 |
信访业务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070104 |
图书馆 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
177.73 |
147.65 |
30.08 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
147.65 |
147.65 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
129.32 |
129.32 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.33 |
18.33 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
13.57 |
0.00 |
13.57 | ||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
8.32 |
0.00 |
8.32 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
5.25 |
0.00 |
5.25 | ||
|
20810 |
社会福利 |
0.36 |
0.00 |
0.36 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
0.36 |
0.00 |
0.36 | ||
|
20820 |
临时救助 |
4.16 |
0.00 |
4.16 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
4.16 |
0.00 |
4.16 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
11.99 |
0.00 |
11.99 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
11.99 |
0.00 |
11.99 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
105.31 |
72.51 |
32.80 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
31.88 |
0.00 |
31.88 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.38 |
0.00 |
1.38 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
30.50 |
0.00 |
30.50 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100716 |
计划生育机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.51 |
72.51 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
72.51 |
72.51 |
0.00 | ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.92 |
0.00 |
0.92 | ||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.92 |
0.00 |
0.92 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
245.65 |
0.00 |
245.65 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
245.65 |
0.00 |
245.65 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
245.65 |
0.00 |
245.65 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,094.20 |
716.38 |
377.82 | ||
|
21301 |
农业农村 |
692.30 |
689.32 |
2.98 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
689.32 |
689.32 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2.98 |
0.00 |
2.98 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
1.98 |
0.00 |
1.98 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.98 |
0.00 |
1.98 | ||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
293.68 |
0.00 |
293.68 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
293.68 |
0.00 |
293.68 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
106.24 |
27.06 |
79.18 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
35.00 |
0.00 |
35.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
71.24 |
27.06 |
44.18 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
132.85 |
117.96 |
14.89 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
14.89 |
0.00 |
14.89 | ||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
14.89 |
0.00 |
14.89 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
117.96 |
117.96 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
117.96 |
117.96 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
162.68 |
0.00 |
162.68 | ||
|
22999 |
其他支出 |
162.68 |
0.00 |
162.68 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
162.68 |
0.00 |
162.68 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：遵义市播州区三岔镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,566.14 |
302 |
商品和服务支出 |
213.46 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
402.52 |
30201 |
办公费 |
47.40 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
282.65 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
71.72 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
271.78 |
30205 |
水费 |
0.81 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
129.32 |
30206 |
电费 |
17.80 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.33 |
30207 |
邮电费 |
21.99 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
66.50 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
3.46 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.09 |
30211 |
差旅费 |
10.76 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
117.96 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.14 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
198.28 |
30214 |
租赁费 |
4.50 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
182.35 |
30215 |
会议费 |
1.87 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.65 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
94.50 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.15 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
23.59 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
57.64 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
25.31 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
6.01 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.64 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
21.25 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.60 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
52.71 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
1,748.49 |
公用经费合计 |
213.46 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：遵义市播州区三岔镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
1,541.88 |
1,541.88 |
0.00 |
1,541.88 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
1,541.88 |
1,541.88 |
0.00 |
1,541.88 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1,541.88 |
1,541.88 |
0.00 |
1,541.88 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
1,341.88 |
1,341.88 |
0.00 |
1,341.88 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：遵义市播州区三岔镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：遵义市播州区三岔镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
13.64 |
0.00 |
13.64 |
11.00 |
2.64 |
0.00 |
13.64 |
0.00 |
13.64 |
11.00 |
2.64 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
遵义市播州区三岔镇人民政府本级2024年度收入、支出决算总计4,573.57万元。2023年度收入、支出决算总计3,089.56万元。与2023年度相比，增加1,484.01万元，增长48.03%，主要原因是：根据财力预算。
二、收入决算情况说明
遵义市播州区三岔镇人民政府本级2024年度收入决算合计4,491.08万元。其中：财政拨款收入4,491.08万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
遵义市播州区三岔镇人民政府本级2024年度支出决算合计4,491.08万元。其中：基本支出1,961.96万元，占43.69%；项目支出2,529.12万元，占56.31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
遵义市播州区三岔镇人民政府本级2024年度财政拨款收、支决算总计4,573.57万元。2023年度收、支决算总计3,089.56万元。与2023年度相比，增加1,484.01万元，增长48.03%，主要原因是：根据财力预算。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
遵义市播州区三岔镇人民政府本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
遵义市播州区三岔镇人民政府本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年初结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
遵义市播州区三岔镇人民政府本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2,949.20万元，占本年支出合计的65.67%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加894.63万元，增长43.54% ，主要原因是上级安排的预算项目增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,949.20万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）1,030.79万元，占34.95%；社会保障和就业支出（类）177.72万元，占6.03%；卫生健康支出（类）105.31万元，占3.57%；城乡社区支出（类）245.65万元，占8.33%；农林水支出（类）1,094.20万元，占37.10%；住房保障支出（类）132.85万元，占4.50%；其他支出支出（类）162.68万元，占5.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,481.10万元，支出决算为2,949.20万元，完成年初预算的118.87%，其中：
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元，支出决算为47.63万元，决算数大于预算数的主要原因是：部分聘用人员工资在该科目支出。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为615.06万元，支出决算为825.88万元，完成年初预算的134%，决算数大于预算数的主要原因是：上级安排资金增加。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为212.56万元，支出决算为156.77万元，完成年初预算的73%，决算数小于预算数的主要原因是：受财力影响，压缩支出。
4.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级安排专项资金增加。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为131.24万元，支出决算为129.32万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是：受财力影响，压缩支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元，支出决算为18.33万元，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加。
7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)年初预算为0万元，支出决算为8.32万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算聘用人员社会保险补贴。
8.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为0万元，支出决算为5.25万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算公益性岗位人员社会保险补贴。
9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级安排专项资金增加。
10.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为0万元，支出决算为4.16万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级安排专项资金增加。
11.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)年初预算为0万元，支出决算为11.99万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级安排专项资金增加。
12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级安排专项资金增加。
13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为0万元，支出决算为30.50万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级安排专项资金增加。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为75.67万元，支出决算为72.51万元，完成年初预算的95.82%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩支出。
15.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为377.94万元，支出决算为245.65万元，完成年初预算的65%，决算数小于预算数的主要原因是：上年环卫支出较多，年初预算较大。
17.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为661.33万元，支出决算为689.32万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是：工资功能科目调整。
18.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
19.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级安排专项资金增加。
20.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0万元，支出决算为293.68万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级安排专项资金增加。
21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为0万元，支出决算为35.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级安排专项资金增加。
22.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为62.28万元，支出决算为71.24万元，完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因是：上级安排专项资金增加。
23.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)年初预算为0万元，支出决算为14.89万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算资金，实际发生。
24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为0万元，支出决算为117.96万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算资金，实际发生。
25.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为174.61万元，支出决算为162.68万元，完成年初预算的93%，决算数大于预算数的主要原因是：受财力影响，压缩支出。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
遵义市播州区三岔镇人民政府本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,961.96万元，其中：
（一）人员经费：1,748.49万元，主要包括基本工资400.25万元、津贴补贴274.64万元、奖金65.1万元、其他社会保障缴费7.2万元、其他工资福利支出230.66万元、其他交通费用21.54万元、退休费80.58万元、抚恤金3.08万元、生活补助41.28万元、奖励金0.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.24万元、职业年金缴费24万元、职工基本医疗保险缴费66.68万元、医疗费补助9万元、绩效工资254.23万元。
（二）公用经费:213.46万元，主要包括办公费13.58万元、水费1万元、电费10万元、邮电费22.5万元、差旅费11.2万元、维修（护）费2万元、租赁费4万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费9万元、工会经费10.34万元、福利费9.62万元、公务用车运行维护费10.2万元、其他商品和服务支出20万元、公务用车购置25万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
遵义市播州区三岔镇人民政府本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入1,541.88万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入952.06万元。与2023年度相比，增加589.82万元，增长61.95%.主要原因是：上级安排的政府性基金增加。
遵义市播州区三岔镇人民政府本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出1,541.88万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出952.06万元。与2023年度相比，增加589.88万元，增长61.95%，主要原因是：上级安排的政府性基金增加。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
遵义市播州区三岔镇人民政府本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.44万元。与2023年度相比减少0.44万元，下降100.00 %，主要原因是：今年上级未安排此项资金。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
遵义市播州区三岔镇人民政府本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为13.64万元，“三公”经费财政拨款支出决算为13.64万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少7.18万元,下降34.49%。主要原因是：受财力影响，压缩支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算13.64万元，支出决算13.64万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加5.40万元，增长65.53%
决算数较上年增加的主要原因是购置公务用车1辆。
其中：公务用车购置费11.00万元，2024年购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费2.64万元，主要用于： 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少12.59万元,下降100.00%。
决算数较上年减少的主要原因是受财力影响，压缩支出。
国内接待费支出0.00万元。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
遵义市播州区三岔镇人民政府本级2024年度机关运行经费支出213.46万元。与2023年相比增加79.26万元，增长59.06%。主要原因是：上级安排的预算项目增加。
（二）政府采购支出情况
遵义市播州区三岔镇人民政府本级2024年政府采购支出总额63.85万元，其中：政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出63.41万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，遵义市播州区三岔镇人民政府本级共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，遵义市播州区三岔镇人民政府本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
（二）项目支出绩效自评结果
良好
（三）部分重点项目绩效评价结果
良好
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
|
部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市播州区三岔镇人民政府 |
填报日期：2025年7月18日 | |||||||||
|
部门（单位）名称 |
遵义市播州区三岔镇人民政府整体绩效评价 | |||||||||
|
部门（单位）总体 资金（元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 | |||
|
资金总额 |
24,811,000.00 |
44,910,750.52 |
44910750.52 |
10 |
100.00% |
10 | ||||
|
人员类项目 |
17,290,273.00 |
17,484,948.49 |
17484948.49 |
0 |
- |
- | ||||
|
运转类公用经费项目 |
1514323.28 |
2,134,632.00 |
2134632 |
0 |
- |
- | ||||
|
其他运转类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
- |
- | ||||
|
特定目标类项目 |
6,006,356.00 |
18,705,569.23 |
18,705,569.23 |
0 |
- |
- | ||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
1.保障干部职工工资正常发放； 2.保障单位工作正常运转； 3.促进社会经济发展； 4.加强财务监督，杜绝不合理开支。 |
1.保障干部职工工资正常发放； 2.保障单位工作正常运转； 3.促进社会经济发展； 4.加强财务监督，杜绝不合理开支。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
正式干部人员数 |
93 |
93 |
10 |
10 |
||||
|
招聘人员数 |
77 |
77 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2024年12月31日前 |
2024年12月31日前 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
预算资金总额 |
2481.1万元 |
4491.08万元 |
10 |
8 |
环卫支出增多 | ||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
农村经济发展 |
促进经济发展 |
经济发展良好 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益指标 |
提高工作效率 |
有效提高 |
有效提高 |
5 |
5 |
|||||
|
生态效益指标 |
提高保护环境意识 |
有效提高 |
有效提高 |
5 |
5 |
|||||
|
可持续影响指标 |
保障工作正常运转 |
有效保障 |
有效保障 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
8 |
||||
|
总 分 |
90 |
86 |
||||||||
|
绩 效 结 论 |
我镇能够较好的执行年初预算，但因为年初人员数、收入数均为预估数，所以导致最终执行时决算数与年初数有所差异。 | |||||||||
|
联系人：肖碧涵17785724566 |
||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市播州区三岔镇人民政府 |
填报日期：2025年7月18日 | |||||||||
|
项目名称 |
镇乡其他民生支出 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
[131]遵义市播州区三岔镇人民政府 |
实施单位 |
遵义市播州区三岔镇人民政府 | |||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
18480 |
18480 |
18480 |
10 |
100% |
10 | ||||
|
财政拨款： |
18480 |
18480 |
18480 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
18480 |
18480 |
18480 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
0 |
- |
- |
- | ||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
1.保障计生手术并发症人员补助； 2.保障社会稳定。 |
1.保障计生手术并发症人员补助； 2.保障社会稳定。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
所涉人数 |
1人 |
1人 |
10 |
10 |
||||
|
每月计生后遗症补助金额 |
770元 |
770元 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
资金报账及时性 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
保障计生手术并发症人员稳定 |
定性 |
稳定 |
10 |
10 |
|||||
|
可持续影响指标 |
保障社会稳定 |
定性 |
稳定 |
20 |
20 |
|||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
90 |
90 |
||||||||
|
自 评 结 论 |
优 | |||||||||
|
联系人：肖碧涵17785724566 |
||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市播州区三岔镇人民政府 |
填报日期：2025年7月18日 | |||||||||
|
项目名称 |
社会事务发展支出 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
[131]遵义市播州区三岔镇人民政府 |
实施单位 |
遵义市播州区三岔镇人民政府 | |||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
347376 |
347376 |
228024.96 |
10 |
65.64% |
6.56 | ||||
|
财政拨款： |
347376 |
347376 |
228024.96 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
347376 |
347376 |
228024.96 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
0 |
- |
- |
- | ||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
保障镇乡村集体经济贷款利息支出 |
保障镇乡村集体经济贷款利息支出 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
所涉及合作社数 |
2个 |
2个 |
10 |
10 |
||||
|
贷款总额 |
460万 |
460万 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
资金报账及时性 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
保障村集体经济发展稳定 |
有效保障 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
可持续影响指标 |
保障工作正常运转 |
有效保障 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
90 |
90 |
||||||||
|
自 评 结 论 |
优 | |||||||||
|
联系人：肖碧涵17785724566 |
||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市播州区三岔镇人民政府 |
填报日期：2025年7月18日 | |||||||||
|
项目名称 |
村级食堂补助经费 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
[131]遵义市播州区三岔镇人民政府 |
实施单位 |
遵义市播州区三岔镇人民政府 | |||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
91800 |
91800 |
91800 |
10 |
100% |
10 | ||||
|
财政拨款： |
91800 |
91800 |
91800 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
91800 |
91800 |
91800 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
0 |
- |
- |
- | ||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
保障村级食堂正常运转 |
保障村级食堂正常运转 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
所涉村（社）数 |
7个 |
7个 |
10 |
10 |
||||
|
村务员人数 |
51个 |
51个 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
资金报账及时性 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
保障村级工作正常运转 |
有效保障 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
可持续影响指标 |
保障社会稳定 |
有效保障 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
90 |
|||||||||
|
自 评 结 论 |
优 | |||||||||
|
联系人：肖碧涵17785724566 |
||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市播州区三岔镇人民政府 |
填报日期：2025年7月18日 | |||||||||
|
项目名称 |
兽医相关支出 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
[131]遵义市播州区三岔镇人民政府 |
实施单位 |
遵义市播州区三岔镇人民政府 | |||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
29800 |
29800 |
29800 |
10 |
100% |
10 | ||||
|
财政拨款： |
29800 |
29800 |
29800 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
29800 |
29800 |
29800 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
0 |
- |
- |
- | ||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
保障镇乡承担的兽医相关支出 |
保障镇乡承担的兽医相关支出 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
动物协检人数 |
7人 |
7人 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
资金报账及时性 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|||||
|
社会效益指标 |
保障动物检疫工作正常运行 |
有效保障 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|||||
|
可持续影响指标 |
保障社会稳定 |
有效保障 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
90 |
90 |
||||||||
|
自 评 结 论 |
优 | |||||||||
|
联系人：肖碧涵17785724566 |
||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市播州区三岔镇人民政府 |
填报日期：2025年7月18日 | |||||||||
|
项目名称 |
村级支出 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
[131]遵义市播州区三岔镇人民政府 |
实施单位 |
遵义市播州区三岔镇人民政府 | |||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
350000 |
350000 |
350000 |
10 |
100% |
10 | ||||
|
财政拨款： |
350000 |
350000 |
350000 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
350000 |
350000 |
350000 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
0 |
- |
- |
- | ||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
1.保障村干部基本报酬； 2.保障村组织办公经费 |
1.保障村干部基本报酬； 2.保障村组织办公经费 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
所涉村（社）数 |
7个 |
7个 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
业务工作按时完成率 |
≥85% |
≥85% |
15 |
15 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||||
|
社会效益指标 |
提高工作效率 |
有效提高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
可持续影响指标 |
保障单位正常运转 |
有效保障 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
90 |
90 |
||||||||
|
自 评 结 论 |
优 | |||||||||
|
联系人：肖碧涵17785724566 |
||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市播州区三岔镇人民政府 |
填报日期：2025年7月18日 | |||||||||
|
项目名称 |
镇乡集镇电费 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
[131]遵义市播州区三岔镇人民政府 |
实施单位 |
遵义市播州区三岔镇人民政府 | |||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
132000 |
132000 |
89147.79 |
10 |
67.54% |
6.75 | ||||
|
财政拨款： |
132000 |
132000 |
89147.79 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
132000 |
132000 |
89147.79 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
0 |
- |
- |
- | ||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
保障镇乡集镇用电 |
保障镇乡集镇用电 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
集镇所涉社区数 |
1个 |
1个 |
20 |
20 |
||||
|
集镇所涉小区数 |
5个 |
5个 |
10 |
10 |
||||||
|
所涉社区常住人口 |
13339人 |
13339人 |
20 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
100% |
100% |
0 |
0 |
|||||
|
时效指标 |
资金报账及时性 |
≥90% |
≥90% |
0 |
0 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
0 |
0 |
|||||
|
社会效益指标 |
保障集镇照明 |
有效提高 |
达成预期指标 |
30 |
30 |
|||||
|
可持续影响指标 |
保障社会稳定 |
有效保障 |
达成预期指标 |
0 |
0 |
|||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
90 |
90 |
||||||||
|
自 评 结 论 |
优 | |||||||||
|
联系人：肖碧涵17785724566 |
||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市播州区三岔镇人民政府 |
填报日期：2025年7月18日 | |||||||||
|
项目名称 |
镇乡环卫经费 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
[131]遵义市播州区三岔镇人民政府 |
实施单位 |
遵义市播州区三岔镇人民政府 | |||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
3647400 |
3666600 |
2386575.72 |
10 |
65.09% |
6.51 | ||||
|
财政拨款： |
3647400 |
3666600 |
2386575.72 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
3647400 |
3666600 |
2386575.72 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
0 |
- |
- |
- | ||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
保障镇乡环卫工作正常开展 |
保障镇乡环卫工作正常开展 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
集镇所涉社区数 |
1个 |
1个 |
10 |
10 |
||||
|
所涉社区常住人口数 |
13339人 |
13339人 |
10 |
10 |
||||||
|
环卫工人数 |
32人 |
32人 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
资金报账及时性 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
保障环卫工作正常运转 |
有效保障 |
达成预期指标 |
30 |
30 |
|||||
|
可持续影响指标 |
保障社会稳定 |
有效保障 |
达成预期指标 |
0 |
0 |
|||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
90 |
90 |
||||||||
|
自 评 结 论 |
优 | |||||||||
|
联系人：肖碧涵17785724566 |
||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市播州区三岔镇人民政府 |
填报日期：2025年7月18日 | ||||||||||
|
项目名称 |
镇乡化解遗留问题专项 | ||||||||||
|
主管部门及代码 |
[131]遵义市播州区三岔镇人民政府 |
实施单位 |
遵义市播州区三岔镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
1398740 |
1398740 |
1403705 |
10 |
100.35% |
0 |
|||||
|
财政拨款： |
1398740 |
1398740 |
1403705 |
- |
- |
- |
|||||
|
------本级安排： |
1398740 |
1398740 |
1403705 |
- |
- |
- |
|||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|||||
|
其他： |
0 |
- |
- |
- |
|||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
调动镇乡积极性，促进经济发展 |
完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
覆盖村（社）数 |
7个 |
7个 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
资金报账及时性 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||
|
可持续影响指标 |
保障单位工作正常运转 |
有效保障 |
达成预期指标 |
30 |
30 |
||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|||||
|
总 分 |
90 |
90 |
|||||||||
|
自 评 结 论 |
优 | ||||||||||
|
联系人：肖碧涵17785724566 |
|||||||||||
贵公网安备 52032102000211号