遵义市播州区泮水镇人民政府本级2024年度部门决算公开报告
遵义市播州区泮水镇人民政府本级
2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 遵义市播州区泮水镇人民政府本级概述
一、部门职责
遵义市播州区泮水镇人民政府本级的主要职责是：
根据2024年6月机构改革工作要求，部门主要职责暂时不予公开。
二、机构设置
遵义市播州区泮水镇人民政府本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：
根据2024年6月机构改革工作要求，部门主要职责暂时不予公开。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：遵义市播州区泮水镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,461.28 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,353.59 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,168.15 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.70 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
247.11 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
70.62 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
1.50 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,162.80 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1,429.43 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
135.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
1.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
227.68 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
4,629.43 |
本年支出合计 |
58 |
4,629.43 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
4,629.43 |
总计 |
62 |
4,629.43 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：遵义市播州区泮水镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||||||||
|
合计 |
4,629.43 |
4,629.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,353.59 |
1,353.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,344.54 |
1,344.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
933.18 |
933.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
411.36 |
411.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
247.13 |
247.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
183.18 |
183.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
145.18 |
145.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20807 |
就业补助 |
42.66 |
42.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
19.41 |
19.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
23.25 |
23.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20810 |
社会福利 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2081004 |
殡葬 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20820 |
临时救助 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
12.03 |
12.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
12.03 |
12.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
70.62 |
70.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
1.48 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.48 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.14 |
69.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
69.14 |
69.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21114 |
能源管理事务 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2111499 |
其他能源管理事务支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,162.79 |
1,162.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
26.73 |
26.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
26.73 |
26.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,133.58 |
1,133.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
1,133.58 |
1,133.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,429.43 |
1,429.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
847.93 |
847.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
847.93 |
847.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
457.00 |
457.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
357.00 |
357.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
121.50 |
121.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
91.50 |
91.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
135.00 |
135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
135.00 |
135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
135.00 |
135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
229 |
其他支出 |
227.68 |
227.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
34.57 |
34.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
34.57 |
34.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
193.11 |
193.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2299999 |
其他支出 |
193.11 |
193.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：遵义市播州区泮水镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,629.43 |
2,238.78 |
2,390.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,353.59 |
955.21 |
398.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,344.54 |
952.16 |
392.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
933.18 |
702.27 |
230.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
411.36 |
249.89 |
161.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
247.13 |
184.55 |
62.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
183.18 |
183.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
145.18 |
145.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
42.66 |
0.00 |
42.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
19.41 |
0.00 |
19.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
23.25 |
0.00 |
23.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
0.53 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
0.53 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
12.03 |
0.00 |
12.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
12.03 |
0.00 |
12.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
7.21 |
0.00 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
7.21 |
0.00 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
70.62 |
69.14 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
1.48 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.48 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.14 |
69.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
69.14 |
69.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21114 |
能源管理事务 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2111499 |
其他能源管理事务支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,162.79 |
8.42 |
1,154.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120104 |
城管执法 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
26.73 |
5.94 |
20.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
26.73 |
5.94 |
20.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,133.58 |
0.00 |
1,133.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
1,133.58 |
0.00 |
1,133.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,429.43 |
883.27 |
546.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
847.93 |
847.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
847.93 |
847.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
457.00 |
0.00 |
457.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
357.00 |
0.00 |
357.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
121.50 |
35.34 |
86.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
91.50 |
35.34 |
56.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
135.00 |
135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
135.00 |
135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
135.00 |
135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
227.68 |
0.00 |
227.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
34.57 |
0.00 |
34.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
34.57 |
0.00 |
34.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
193.11 |
0.00 |
193.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
193.11 |
0.00 |
193.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：遵义市播州区泮水镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,461.28 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,353.59 |
1,353.59 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,168.15 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
247.11 |
247.11 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
70.62 |
70.62 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,162.80 |
29.21 |
1,133.58 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,429.43 |
1,429.43 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
135.00 |
135.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
227.68 |
193.11 |
34.57 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
4,629.43 |
本年支出合计 |
59 |
4,629.43 |
3,461.28 |
1,168.15 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
4,629.43 |
总计 |
64 |
4,629.43 |
3,461.28 |
1,168.15 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：遵义市播州区泮水镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：遵义市播州区泮水镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,461.28 |
2,238.78 |
1,222.50 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,353.59 |
955.21 |
398.38 | ||
|
20101 |
人大事务 |
0.41 |
0.41 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
0.41 |
0.41 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,344.54 |
952.16 |
392.38 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
933.18 |
702.27 |
230.91 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
411.36 |
249.89 |
161.47 | ||
|
20106 |
财政事务 |
1.44 |
1.44 |
0.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1.44 |
1.44 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 | ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
1.20 |
1.20 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.70 |
0.70 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.70 |
0.70 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
0.70 |
0.70 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
247.13 |
184.55 |
62.58 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.37 |
1.37 |
0.00 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.37 |
1.37 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
183.18 |
183.18 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
145.18 |
145.18 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.00 |
38.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
42.66 |
0.00 |
42.66 | ||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
19.41 |
0.00 |
19.41 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
23.25 |
0.00 |
23.25 | ||
|
20810 |
社会福利 |
0.53 |
0.00 |
0.53 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
0.53 |
0.00 |
0.53 | ||
|
20820 |
临时救助 |
0.15 |
0.00 |
0.15 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.15 |
0.00 |
0.15 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
12.03 |
0.00 |
12.03 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
12.03 |
0.00 |
12.03 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
7.21 |
0.00 |
7.21 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
7.21 |
0.00 |
7.21 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
70.62 |
69.14 |
1.48 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
1.48 |
0.00 |
1.48 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.48 |
0.00 |
1.48 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.14 |
69.14 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
69.14 |
69.14 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 | ||
|
21114 |
能源管理事务 |
1.50 |
1.50 |
0.00 | ||
|
2111499 |
其他能源管理事务支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
29.21 |
8.42 |
20.79 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2.48 |
2.48 |
0.00 | ||
|
2120104 |
城管执法 |
0.48 |
0.48 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
26.73 |
5.94 |
20.79 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
26.73 |
5.94 |
20.79 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,429.43 |
883.27 |
546.16 | ||
|
21301 |
农业农村 |
847.93 |
847.93 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
847.93 |
847.93 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
457.00 |
0.00 |
457.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
100.00 |
0.00 |
100.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
357.00 |
0.00 |
357.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
121.50 |
35.34 |
86.16 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
30.00 |
0.00 |
30.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
91.50 |
35.34 |
56.16 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
135.00 |
135.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
135.00 |
135.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
135.00 |
135.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
193.11 |
0.00 |
193.11 | ||
|
22999 |
其他支出 |
193.11 |
0.00 |
193.11 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
193.11 |
0.00 |
193.11 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：遵义市播州区泮水镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,805.73 |
302 |
商品和服务支出 |
199.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
427.19 |
30201 |
办公费 |
33.89 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
299.63 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
64.74 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
358.34 |
30205 |
水费 |
3.23 |
310 |
资本性支出 |
2.14 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
145.18 |
30206 |
电费 |
27.57 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
38.00 |
30207 |
邮电费 |
0.59 |
31002 |
办公设备购置 |
2.14 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
61.40 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.42 |
30211 |
差旅费 |
31.77 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
135.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.29 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
267.85 |
30214 |
租赁费 |
3.86 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
231.91 |
30215 |
会议费 |
0.15 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.20 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
144.97 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.39 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
78.80 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
6.31 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
7.74 |
30227 |
委托业务费 |
1.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.81 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
18.94 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.01 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
61.39 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
2,037.65 |
公用经费合计 |
201.13 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：遵义市播州区泮水镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
1,168.15 |
1,168.15 |
0.00 |
1,168.15 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
1,133.58 |
1,133.58 |
0.00 |
1,133.58 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1,133.58 |
1,133.58 |
0.00 |
1,133.58 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
1,133.58 |
1,133.58 |
0.00 |
1,133.58 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
34.57 |
34.57 |
0.00 |
34.57 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
34.57 |
34.57 |
0.00 |
34.57 |
0.00 | ||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
0.00 |
34.57 |
34.57 |
0.00 |
34.57 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：遵义市播州区泮水镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：遵义市播州区泮水镇人民政府本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
14.79 |
0.00 |
14.79 |
10.98 |
3.81 |
0.00 |
14.79 |
0.00 |
14.79 |
10.98 |
3.81 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
遵义市播州区泮水镇人民政府本级2024年度收入、支出决算总计4,629.43万元。2023年度收入、支出决算总计4,859.02万元。与2023年度相比，减少229.59万元，下降4.73 %，主要原因是：资产划拨转出让用地补缴、耕地整改及偿还其他政府性基金债务金额变动。
二、收入决算情况说明
遵义市播州区泮水镇人民政府本级2024年度收入决算合计4,629.43万元。其中：财政拨款收入4,629.43万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
遵义市播州区泮水镇人民政府本级2024年度支出决算合计4,629.43万元。其中：基本支出2,238.78万元，占48.36%；项目支出2,390.65万元，占51.64%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
遵义市播州区泮水镇人民政府本级2024年度财政拨款收、支决算总计4,629.43万元。2023年度收、支决算总计4,859.02万元。与2023年度相比，减少229.59万元，下降4.73 %，主要原因是：资产划拨转出让用地补缴、耕地整改及偿还其他政府性基金债务金额变动。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
遵义市播州区泮水镇人民政府本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
遵义市播州区泮水镇人民政府本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年初结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
遵义市播州区泮水镇人民政府本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计3,461.28万元，占本年支出合计的74.77%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加754.67万元，增长27.88% ，主要原因是财政支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,461.28万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）1,353.59万元，占39.11%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.70万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）247.11万元，占7.14%；卫生健康支出（类）70.62万元，占2.04%；节能环保支出（类）1.50万元，占0.04%；城乡社区支出（类）29.21万元，占0.84%；农林水支出（类）1,429.43万元，占41.30%；住房保障支出（类）135.00万元，占3.90%；灾害防治及应急管理支出（类）1.00万元，占0.03%；其他支出支出（类）193.11万元，占5.58%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,740.27万元，支出决算为3,461.28万元，完成年初预算的126.31%，其中：
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.41万元，决算数大于预算数的主要原因是：人代会召开。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为665.11万元，支出决算为933.18万元，完成年初预算的140.30%，决算数大于预算数的主要原因是：办公所需费用增加。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为485.00万元，支出决算为411.36万元，完成年初预算的84.80%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过“紧日子”要求，厉行节约，压缩开支。
4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初预算为3.70万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的38.90%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过“紧日子”要求，厉行节约，压缩开支。
5.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：支付妇女之家建设专项经费。
6.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为3.70万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的32.40%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过“紧日子”要求，厉行节约，压缩开支。
7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为1.00万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过“紧日子”要求，厉行节约，压缩开支。
8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为2.00万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的68.50%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过“紧日子”要求，厉行节约，压缩开支。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为146.16万元，支出决算为145.18万元，完成年初预算的99.30%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，存在人员调出。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为54.00万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的70.00%，决算数小于预算数的主要原因是：预算是有人员申请提前退休，但实际未退休。
11.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为19.41万元，决算数大于预算数的主要原因是：支付公益性岗位保险。
12.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为23.25万元，决算数大于预算数的主要原因是：支付公益性岗位补贴。
13.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.53万元，决算数大于预算数的主要原因是：支付惠民殡葬补贴。
14.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.15万元，决算数大于预算数的主要原因是：支付临时救助。
15.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为12.03万元，决算数大于预算数的主要原因是：支付特困供养费用。
16.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为7.21万元决算数大于预算数的主要原因是：化解历史遗留问题专项资金用于支付前期敬老院费用。
17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.48万元，决算数大于预算数的主要原因是：支付优化生育政策服务项目资金。
18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为85.39万元，支出决算为69.14万元，完成年初预算的80.97%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。
19.节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项)年初预算为2.60万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的57.69%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过“紧日子”要求，厉行节约，压缩开支。
20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为2.30万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的20.87%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过“紧日子”要求，厉行节约，压缩开支。
21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为3.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过“紧日子”要求，厉行节约，压缩开支。
22.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为35.64万元，支出决算为26.73万元，完成年初预算的75.00%，决算数小于预算数的主要原因是：支出科目调整。
23.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为861.19万元，支出决算为847.93万元，完成年初预算的98.46%，决算数小于预算数的主要原因是：人员工资变动等。
24.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：支付疫木除治费用。
25.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：支付解决历史遗留工程款。
26.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为357.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：支付泮水镇安置点维修维护项目50万元；泮水镇2024年到户奖补产业项目款47万元；泮水镇中坪村仓储建设项目170万元；泮水镇2024年空气能热泵烤房项目70万元。
27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：支付泮水镇联盟村二组进户路硬化项目及泮水镇青丰村红卫组进户路硬化项目。
28.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为79.98万元，支出决算为91.50万元，完成年初预算的114.40%，决算数大于预算数的主要原因是：支付村监委及村民小组长补贴。
29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为137.64万元，支出决算为135.00万元，完成年初预算的98.08%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。
30.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)年初预算为7.50万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的13.33%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过“紧日子”要求，厉行节约，压缩开支。
31.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为157.45万元，支出决算为193.11万元，完成年初预算的122.65%，决算数大于预算数的主要原因是：解决历史遗留问题资金中支出前期款项
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
遵义市播州区泮水镇人民政府本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2,238.78万元，其中：
（一）人员经费：2,037.65万元，主要包括基本功427.19万元，津贴补贴299.63万元，奖金64.74万元，绩效工资358.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费145.18万元，职业年金缴费38万元，职工基本医疗保险缴费61.4万元，其他社会保障缴费8.42万元，住房公积金135万元，其他工资福利支出267.85万元，退休费144.97万元，抚恤金0.39万元，生活补助78.8万元，医疗费补助7.74万元，其他对个人和家庭的补助0.01万元
（二）公用经费:201.13万元，主要包括办公费33.89万元，水费3.23万元，电费27.57万元，邮电费0.59万元，差旅费31.77万元，维修（护）费3.29万元，租赁费3.86万元，会议费0.15万元，培训费3.2万元，劳务费6.31万元，委托业务费1万元，公务用车运行维护费3.81万元，其他交通费用18.94万元，其他商品和服务费用61.39万元，办公设备购置2.14万元
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
遵义市播州区泮水镇人民政府本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入1,168.15万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入2,151.73万元。与2023年度相比，减少983.58万元，下降45.71 %.主要原因是：资产划拨转出让用地补缴、耕地整改及偿还其他政府性基金债务金额变动。
遵义市播州区泮水镇人民政府本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出1,168.15万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出2,151.73万元。与2023年度相比，减少983.58万元，下降45.71%，主要原因是：资产划拨转出让用地补缴、耕地整改及偿还其他政府性基金债务金额变动。
具体情况如下：2024年城乡社区国有土地使用权出让收入安排的支出1133.58万元，主要用于变更调查耕地疑似流出耕地整改费用及资产划拨出让用地补缴费用；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出34.57万元，主要用于解决历史遗留问题。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
遵义市播州区泮水镇人民政府本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.68万元。与2023年度相比减少0.68万元，下降100.00 %，主要原因是：2024年该专项资金未审核支付。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
遵义市播州区泮水镇人民政府本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为14.79万元，“三公”经费财政拨款支出决算为14.79万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少2.04万元,下降12.12%。主要原因是：落实过“紧日子”要求，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：。
2.公务用车购置及运行维护费预算14.79万元，支出决算14.79万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加7.90万元，增长114.66%
决算数较上年增加的主要原因是新增购置公务用车。
其中：公务用车购置费10.98万元，2024年购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费3.81万元，主要用于：公务车油卡充值费用及公务车维修维护费用 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少9.94万元,下降100.00%。
决算数较上年减少的主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约。
国内接待费支出0.00万元,主要是。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
遵义市播州区泮水镇人民政府本级2024年度机关运行经费支出201.13万元。与2023年相比减少267.34万元,下降57.07%。主要原因是：落实过“紧日子”要求，厉行节约。
（二）政府采购支出情况
遵义市播州区泮水镇人民政府本级2024年政府采购支出总额477.07万元，其中：政府采购货物支出7.77万元、政府采购工程支出469.31万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，遵义市播州区泮水镇人民政府本级共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆、，其他用车主要包括公务车2辆。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，遵义市播州区泮水镇人民政府本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。2024年基本支出主要用于在职人员和退休人员工资福利，保障镇乡正常运转的公用支出和业务支出：
年初预算数2740.27万元，全年执行数4629.43万元，其中：人员经费2037.65万元，日常公用经费201.13万元。“三公”经费严格按照财政局年初下达的控制数使用，并按照公务车管理、有关规定从严管理、从严控制、 规范报账。2024年“三公”经费总额为14.79万元，均为公务用车购置及运行维护费。
2024年项目支出情况：年初预算数515.28万元，全年执行数2390.65万元，主要用于：一般公共服务支出98.38万元，社会保障和就业支出62.57万元，卫生健康支出1.48万元，城乡社区支出1154.37万元，农林水支出546.16万元，其他支出227.68万元。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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（2024年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市播州区泮水镇人民政府 |
填报日期： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
镇乡其他民生支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
0095156091 |
实施单位 |
遵义市播州区泮水镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
5280 |
5150.88 |
5150.88 |
10 |
0.97 |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款： |
5280 |
5150.88 |
5150.88 |
10 |
0.97 |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
------本级安排： |
5280 |
5150.88 |
5150.88 |
10 |
0.97 |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
------其中：上级补助： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他： |
0 |
- |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保障其他民生支出 |
保障其他民生支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
资金发放对象数量 |
13个 |
13个 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金使用 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金支付情况 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
保障人民生活 |
保障 |
达到年度指标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
社会环境稳定 |
稳定 |
达到年度指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
生态环境 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
对象满意度 |
98% |
98% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总 分 |
90 |
90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
自 评 |
优秀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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（2024年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市播州区泮水镇人民政府 |
填报日期： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
镇乡集镇电费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
0095156091 |
实施单位 |
遵义市播州区泮水镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
356400 |
356400 |
356400 |
10 |
1 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款： |
356400 |
356400 |
356400 |
10 |
1 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
------本级安排： |
356400 |
356400 |
356400 |
10 |
1 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
------其中：上级补助： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他： |
0 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满足正常办公所需电费及群众出行（集镇路灯用电）电费。 |
满足正常办公所需电费及群众出行（集镇路灯用电）电费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
保障集镇路灯数 |
254盏 |
254盏 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保障群众出行 |
10245人 |
10245人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金使用 |
合规 |
合规 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金拨付 |
100%% |
100%% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
促进人均收入增长 |
0.03% |
0.01% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
集镇环境 |
美化亮化 |
达到年度指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
生态环境 |
好转 |
达到年度指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
98%% |
98%% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总 分 |
90 |
90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
自 评 |
优秀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市播州区泮水镇人民政府 |
填报日期： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
村级食堂补助经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
0095156091 |
实施单位 |
遵义市播州区泮水镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
111600 |
111600 |
111600 |
10 |
1 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款： |
111600 |
111600 |
111600 |
10 |
1 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
------本级安排： |
111600 |
111600 |
111600 |
10 |
1 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
------其中：上级补助： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他： |
0 |
- |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保障村级食堂运转 |
保障村级食堂运转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
村（社）人员数量 |
62人 |
62人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
村（社）数量 |
9个 |
9个 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金使用 |
合规 |
达到年度指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金拨付 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
增加人员收入 |
逐步增加 |
达到年度指标 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
促进地方财政收入及群众人均纯收入 |
逐步增加 |
达到年度指标 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
保障基层机构运转 |
正常运转 |
达到年度指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
促进乡村振兴 |
逐步向好 |
达到年度指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
92% |
92% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
村级职工满意度 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总 分 |
90 |
90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
自 评 |
优秀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市播州区泮水镇人民政府 |
填报日期： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
镇乡环卫经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
0095156091 |
实施单位 |
遵义市播州区泮水镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
2148000 |
2148000 |
2148000 |
10 |
1 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款： |
2148000 |
2148000 |
2148000 |
10 |
1 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
------本级安排： |
2148000 |
2148000 |
2148000 |
10 |
1 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
------其中：上级补助： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他： |
0 |
- |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保障镇乡环卫工作正常开展。 |
保障镇乡环卫工作正常开展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
保障居民户 |
2564户 |
2564户 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保障镇域范围 |
2KM2 |
2KM2 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金使用 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金支付 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
促进经济增长 |
2% |
1% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
环卫工作开展 |
持续正常开展 |
达到年度指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
集镇环境卫生 |
干净整洁 |
达到年度指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
95% |
95% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总 分 |
90 |
90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
自 评 |
优秀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市播州区泮水镇人民政府 |
填报日期： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
社会事务发展支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
0095156091 |
实施单位 |
遵义市播州区泮水镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
1574544 |
1092544.3 |
1092544.3 |
10 |
0.7 |
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款： |
1574544 |
1092544.3 |
1092544.3 |
10 |
0.7 |
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
------本级安排： |
1574544 |
1092544.3 |
1092544.3 |
10 |
0.7 |
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
------其中：上级补助： |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他： |
0 |
- |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保证镇乡集体经济贷款利息支出。 |
保证镇乡集体经济贷款利息支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
贷款本金 |
2066 |
2046 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金使用 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
利息支付 |
100%% |
100%% |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
集体经济增收 |
0.90% |
70.00% |
10 |
10 |
贷款利率降低 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
银行增收 |
0.50% |
70.00% |
10 |
10 |
贷款利率降低 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
生态环境 |
好转 |
达到年度指标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
金融企业满意度 |
95% |
95% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总 分 |
90 |
90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
自 评 论 |
优秀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）：遵义市播州区泮水镇人民政府 |
填报日期： | |||||||||
|
项目名称 |
镇乡化解历史遗留问题专项 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
0095156091 |
实施单位 |
遵义市播州区泮水镇人民政府 | |||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
506960 |
506960 |
506960 |
10 |
1 |
10 | ||||
|
财政拨款： |
506960 |
506960 |
506960 |
10 |
1 |
10 | ||||
|
------本级安排： |
506960 |
506960 |
506960 |
10 |
1 |
10 | ||||
|
------其中：上级补助： |
- |
- |
- | |||||||
|
其他： |
0 |
- |
- |
- | ||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
提高乡财区管后镇乡工作积极性及工作效率 |
提高乡财区管后镇乡工作积极性及工作效率 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
丧葬抚恤金发放对象数 |
8人 |
8人 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
资金使用情况 |
合规 |
达到年度指标 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
资金拨付 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
对象家属人均纯收入增长 |
2% |
2% |
10 |
10 |
||||
|
社会效益指标 |
维护社会秩序 |
持续稳定 |
达到年度指标 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益指标 |
生态环境 |
好转 |
达到年度指标 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
95% |
95% |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
90 |
90 |
||||||||
|
自 评 |
优秀 | |||||||||
贵公网安备 52032102000211号