遵义市播州区2025年预算执行情况与2026年预算（草案）的报告

发布时间: 2026-02-02 16:21 字体:[小中大]

（2026年1月16日在遵义市播州区第二届人民代表大会第五次会议上）

遵义市播州区人民政府

各位代表：

受区人民政府委托，现将《遵义市播州区2025年预算执行情况与2026年预算（草案）的报告》提请遵义市播州区第二届人民代表大会第五次会议审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

2025年是实现“十四五”规划目标的决胜之年，区人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府各项决策部署，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协有力监督和大力支持下，坚持以服务高质量发展为主题，以保障和改善民生为根本，以深化财税改革为动力，克服经济下行压力及诸多不确定性因素影响，努力开源节流、优化结构、提升绩效，为“十四五”收官提供了坚实的财政支撑。

一、2025年财政预算执行情况

（一）一般公共预算。全区一般公共预算收入14.54亿元，增长3.6%、增收0.5亿元。其中：税收收入11.22亿元，增长8.2%；非税收入3.32亿元，下降9.4%，加上上级补助收入45.55亿元、上年结余收入5.83亿元（上级专项结余4.44亿元、待偿债置换一般债券上年结余1.39亿元）、动用预算稳定调节基金0.34亿元、调入资金2.93亿元、地方政府一般债务转贷收入6.04亿元后，收入总量为75.23亿元；全区一般公共预算支出57.07亿元，增长4%、增支2.21亿元，加上上解上级支出1.34亿元、地方政府一般债务还本支出7.14亿元、安排预算稳定调节基金0.08亿元、结转下年支出2.82亿元、调出资金6.78亿元到政府性基金预算后，支出总量为75.23亿元；收支平衡。

（二）政府性基金预算。全区政府性基金预算收入45.78亿元，下降13.9%、减收7.36亿元，加上上级补助收入5.02亿元、上年结余收入1.45亿元（上级专项结余1.18亿元、待偿债置换专项债券上年结余0.27亿元）、地方政府专项债务转贷收入7.7亿元、调入资金6.78亿元后，收入总量为66.73亿元；全区政府性基金预算支出55.82亿元，下降14.5%、减支9.44亿元，加上上解上级支出1.74亿元、调出资金到一般公共预算0.24亿元、结转下年支出5.52亿元（上级专项结转3.1亿元、2024年超长期特别国债结转0.22亿元、再融资专项债券结转2.2亿元）、地方政府专项债务还本支出3.41亿元后，支出总量为66.73亿元；收支平衡。

（三）国有资本经营预算。全区国有资本经营预算收入2,392万元，下降36.8%、减收1,393万元，加上上级补助收入116万元、上年结余收入46万元后，收入总量为2,554万元；全区国有资本经营预算支出34万元，下降84.2%、减支181万元，加上调出资金到一般公共预算2,475万元、结转下年支出45万元后，支出总量为2,554万元；收支平衡。

（四）社会保险基金预算。全区社会保险基金预算收入4.75亿元，增长11.2%、增收0.48亿元；全区社会保险基金预算支出4.73亿元，增长6.9%、增支0.3亿元；年末滚动结存0.46亿元。

（五）政府债务情况。2025年12月末，全区政府债务余额224.49亿元，其中，一般债务123.51亿元，专项债务100.98亿元。

二、2025年财政主要工作情况

过去一年，面对经济恢复基础尚不牢固和财政收支不断承压的现实困境，在区委的坚强领导下，全区各部门强化联动，积极应对经济下行对财政收入带来的不利影响，通过强化监测调度、挖掘收入潜力、积极争资争项、严格预算执行管理等行之有效措施，顶压前行、攻坚克难，较好地完成了各项目标任务，为财政平稳运行打下了坚实基础。

（一）坚持增收节支，着力提升财政保障能力。一是财政收支稳步增长。积极应对经济下行压力，加强收入组织，全区一般公共预算收入完成14.54亿元、增长3.6%；一般公共预算支出57.07亿元、增长4%。二是支出结构持续优化。强化统筹，科学设置预算项目，在保障“基本民生、工资、运转、法定政府债务本息偿还、政府隐性债务偿还”基础上，动态调整其他民生刚性支出、风险防范及促发展项目清单，全力保障重点支出。严格落实“过紧日子”要求，压减编外人员经费770万元、公用经费471万元，清理财政专户及预算单位账户121个，盘活存量资金0.29亿元，统筹用于基本民生等重点领域。

（二）坚持发展为要，不断推进现代化产业体系建设。抢抓中央实施更加积极的财政政策，以及省委、省政府大抓产业、大抓项目、大抓招商、大抓经营主体的重大机遇，积极争取上级资金支持，全年争取各类到位资金62亿元，其中争取棚户区改造、地下管网、河道治理等领域专项债券及国债资金6.94亿元，有力支撑有效投资和基础设施改善；争取农田建设与农业生产相关资金6.66亿元，用于高标准农田建设、耕地保护补贴、粮油产能提升等，持续夯实粮食安全基础；争取省域副中心建设资金0.92亿元，重点用于教育、卫生、水库建设等民生实事项目及煤炭、铝产业发展。

（三）坚持尽力而为、量力而行，不断增进民生福祉。一是优先保障“三保”支出，2025年“三保”支出46.22亿元，较2024年增加2.7亿元，占一般公共预算支出的81%。二是持续加大重点领域支出，其中：投入教育支出17.45亿元，较上年增长1%，占一般公共预算支出的30.6%，持续推动教育事业实现高质量发展；投入社会保障和就业支出7.63亿元，落实好城乡低保、临时救助、特困人员救助供养、优抚对象抚恤补助，发展妇女、儿童、残疾人等福利事业，社会保障水平进一步提高；投入卫生健康支出4.49亿元，强化基本医保、大病保险、医疗救助综合保障功能，增强基本公共卫生服务综合保障能力；投入公共安全支出2.19亿元，进一步提升公共服务管理水平，有效增强人民群众安全感和满意度。三是全面助力乡村振兴，投入农业现代化、林业生态修复、水务供水保障及基础设施建设资金7.15亿元，为粮食安全、绿水青山提供有力支撑，其中投入财政衔接推进乡村振兴资金1.53亿元，实施巩固拓展脱贫攻坚成果项目257个；通过“一卡通”发放惠民惠农财政补贴6.17亿元，惠及106.84万人次。

（四）坚持底线思维，强化风险管控。一是不断加强政府债务管理。认真贯彻落实中央“一揽子”化债政策，有序推进隐性债务化解，推动金融机构开展存量债务展期降息，债务结构不断优化，2025年全区未发生重大债务风险事件。分类推进融资平台实体化转型与注销退出，融资平台压降转型工作有序推进。二是不断加强金融风险处置。联合金融监管、公安、市场监管等部门联合开展“防处非”宣传活动500余场、覆盖群众12万余人次；开展“防处非扫街”专项排查行动和常规走访排查20余次，排查走访市场主体1200余家。三是加强财政资金投入，设立重大风险防范及化解遗留问题专项资金3.6亿元，分类处置各类遗留问题，防范化解重大风险，守住不发生系统性风险底线。

（五）坚持党建引领，财经纪律更加严肃。严格执行“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深化财政与纪检监察、巡察、审计的协作，构建联合监督机制，持续强化财会监督。2025年对21家预算单位开展监督检查，发现各类问题374个，已整改354个；向区纪委区监委移交问题线索2件。对2024年尚未完成整改的问题开展“回头看”，做实监督“后半篇文章”。聚焦乡村振兴资金使用全流程，对2022年以来相关项目资金进行排查，全面开展集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作。同步推进高标准农田建设项目问题整治，并加强对惠民惠农“一卡通”、乡镇财政资金、国资国企管理等领域的监督检查，切实发挥财会监督利剑作用。

各位代表，2025年全区财政在艰难中保持了收支平衡，有效应对风险挑战，有力保障区委重大决策部署落实，各项财政收支任务有序完成。这些成绩离不开区委的坚强领导，离不开区人大、区政协及各位代表、委员的监督支持，也离不开全区上下和广大干部群众的共同努力。在此，谨向大家表示衷心感谢！同时，我们也清醒认识到，当前财政仍面临经济增速放缓、收支矛盾突出、风险防范压力持续增大等挑战。下步工作中，我们将深入贯彻落实中央和省委、市委、区委经济工作会议精神，进一步坚定信心、把握机遇，全力推动上级各项政策落地见效，采取扎实有效措施保障财政平稳运行。

三、2026年财政预算（草案）情况

2026年全区预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、二十届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察贵州重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以高质量发展统揽全局，落实积极的财政政策要适度加力、提质增效要求，按照“统筹兼顾、量力而行、‘三保’优先、讲求绩效、收支平衡”原则，深化“零基预算”管理，强化财政资源统筹，科学制定全年收入预期目标，合理安排预算支出规模，统筹发展和安全，着力保障重点领域支出。深入推进预算绩效管理，完善部门预算约束机制，全力促进财政收支提质增效。

（一）一般公共预算。为更好服务保障全区经济社会发展，结合我区实际，2026年全区一般公共预算收入按增长2.5%的预期目标安排，预计为14.9亿元，加上上级预计下达补助收入41.47亿元、上年结余收入2.82亿元、动用预算稳定调节基金0.08亿元、调入资金5.86亿元后，收入总量为65.13亿元。全区一般公共预算支出61.78亿元，加上上解上级支出2.09亿元、地方政府一般债务还本支出1.26亿元后，支出总量为65.13亿元；收支平衡。

（二）政府性基金预算。全区政府性基金预算收入42.92亿元，加上上级提前下达补助收入1.77亿元、上年结余收入5.52亿元，收入总量为50.21亿元；全区政府性基金预算支出42.2亿元，加上上解上级支出0.18亿元、调出资金到一般公共预算5.39亿元、地方政府专项债务还本支出2.44亿元（专项债券到期本金10%部分0.24亿元、上年结余再融资专项债券2.2亿元）后，支出总量为50.21亿元；收支平衡。

（三）国有资本经营预算。全区国有资本经营预算收入4,660万元，加上上级补助收入115万元、上年结余收入45万元，收入总量为4,820万元；全区国有资本经营预算支出160万元，加上调出资金到一般公共预算4,660万元后，支出总量为4,820万元；收支平衡。

（四）社会保险基金预算。全区社会保险基金预算收入5.01亿元；全区社会保险基金预算支出5.01亿元。年末滚存结余0.47亿元。

（五）“三保”预算情况。2026年预算安排“三保”支出49.54亿元，其中：保基本民生15.64亿元、保工资32.68亿元、保运转1.22亿元。

（六）单位资金预算编制情况。实行全口径预算管理，将各部门（单位）代管资金、公务员医疗基金、机关养老保险基金、失地农民保证金、教育收费、粮食风险基金等专户资金，以及单位经营收入（主要是区人民医院、区中医院、区妇幼保健院、19家镇乡卫生院及5家卫生服务中心）等依法依规取得的收入全部纳入部门（单位）预算管理，并对应安排支出。未纳入预算的收入不得安排支出。

四、2026年财政工作打算

各位代表，2026年是“十五五”规划的开局之年，做好财政工作责任重大。我们将紧紧围绕全区发展大局，聚焦提质增效、安全可持续，重点抓好以下四个方面工作：

（一）聚力培源增收，筑牢发展支撑。紧盯重点行业、重点产业与重点项目，落实落细各项惠企政策，助企纾困，支持实体经济做优做强。深化财税协同共治，加强税源监测与分析，因地制宜、分类施策，依法精准组织收入，确保应收尽收、质稳量升，夯实财政可持续发展基础。强化非税收入与国资经营收益监管，确保各项收入颗粒归仓。积极向上对接，加强项目谋划储备，全力争取更多债券额度、转移支付及试点政策。统筹用好专项资金、债券资金、政府基金、减税降费、贷款贴息等财政金融工具，集中财力保障区委重大决策部署落地，切实服务高质量发展。

（二）优化支出结构，兜牢民生底线。坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，建立按月监测预警机制，确保各项“三保”需求足额保障、及时兑付。持续加大教育、医疗、社会保障等重点民生投入，确保各项民生政策兑现到位。牢固树立“过紧日子”思想，严格预算执行管理，持续压减非刚性、非重点及一般性支出，将节省资金统筹用于民生改善及发展急需。强化预算刚性约束与绩效管理，提升资金配置效率和使用效益。

（三）严守风险底线，确保财政稳健运行。严格执行政府债务限额管理，多渠道筹措资金，稳步化解存量隐性债务，优化期限结构，降低利息负担。加强专项债券项目全生命周期管理，确保资金高效使用、风险可控。持续推进融资平台公司市场化转型，稳妥开展债务重组，缓释短期偿付压力。健全债务风险监测预警与应急处置机制，坚决守住不发生区域性系统性风险底线。协同加强金融风险排查处置，维护良好地方金融生态。

（四）强化财会监督，严肃财经纪律。推动财会监督与纪检监察、审计等各类监督贯通协同，聚焦教育医疗、政府采购、乡村振兴、民生保障等重点领域和关键环节常态化开展检查。对发现问题实行清单式管理、跟踪督办，做实整改“后半篇文章”。将财会监督嵌入预算编制、执行、决算全过程，运用“线上+线下”手段，实现财政资金监管全覆盖。强化内控制度建设，加大违法违规行为查处力度，切实维护财经秩序严肃性和财政资金安全。

各位代表，做好2026年财政工作，谋划“十五五”开局，责任重大，使命光荣。我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督关心下，坚定信心、锐意进取、扎实工作，努力完成全年各项目标任务，为奋力开创播州区高质量发展新局面作出新的更大贡献！

1、一般公共预算部分.xlsx