遵义市播州区2025年财政预算第二次调整方案（草案）

遵义市播州区2025年财政预算第二次调整方案（草案）

（2025年10月31日在区二届人大常委会第二十八次会议上）

区人大常委会组成人员、列席会议的各位同志：

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定，受区人民政府委托，现将2025年财政预算第二次调整方案（草案）报告如下。

一、调整事由

根据区二届人大常委会第二十六次会议批准，全区一般公共预算收支总量调整为71.42亿元，较年初预算调增1亿元；政府性基金预算收支总量调整为61.38亿元，较年初预算调增17.62亿元。预算执行中，受财政收支形势变化、新增棚户区改造专项债券资金等因素影响，预计全区一般公共预算收支、政府性基金预算收支、国有资本经营预算收支、社保基金预算收支将出现较大变化。按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及国务院关于预算调整的有关规定，需对2025年财政预算进行调整。

二、调整事项

（一）政府债务调整情况

2025年9月省财政厅新增下达我区棚户区改造专项债券资金1.45亿元，列入政府性基金预算，全数用于棚户区改造项目。

（二）一般公共预算调整情况

1. 收入预算调整。收入总量调整为71.89亿元，较第一次调整预算71.42亿元调增0.47亿元，其中：上级补助收入调增9.05亿元，主要是一般性转移支付增加5.62亿元、专项转移支付收入增加3.43亿元；债务转贷收入调增0.29亿元，主要是新增下达一般债券资金0.29亿元；上年结余收入减少0.35亿元；调入资金减少8.52亿元。

2. 支出预算调整。根据收入总量，支出总量调整为71.89亿元，较第一次调整预算71.42亿元调增0.47亿元，其中：本级支出调增0.31亿元，主要是政策性调资影响预留“增人增资”支出调增0.25亿元，政府一般债务兑付费用支出调增0.03亿元，调增受政策变动影响的项目类支出0.3亿元，调减已无支出需求的项目支出0.27亿元；上解上级支出调增0.16亿元，主要是水资源税基数上划增加0.03亿元、遵义新舟机场航线补贴上解增加0.13亿元。

（三）政府性基金预算调整情况

1. 收入预算调整。收入总量调整为67.64亿元，较第一次调整预算61.38亿元调增6.26亿元，其中：其他政府性基金收入调增8亿元；上级补助收入调增4.81亿元；债务转贷收入调增1.45亿元，主要是新增棚户区改造专项债券资金1.45亿元；国有土地使用权出让收入调减8亿元。

2. 支出预算调整。根据收入总量，支出总量调整为67.64亿元，较第一次调整预算61.38亿元调增6.26亿元，其中：上级补助收入对应安排支出调增14.59亿元；政府专项债务付息及兑付费用调增0.27亿元；棚户区改造专项债券收入安排的支出调增1.45亿元；国有土地使用权出让收入安排的支出调减0.51亿元；城市基础设施配套费安排的支出调减0.29亿元；调出资金到一般公共预算调减9.25亿元。

（四）国有资本经营预算调整情况

1. 收入预算调整。收入总量调整为0.47亿元，较年初预算0.42亿元调增0.05亿元，主要是其他国有资本经营预算企业产权转让收入增加0.02亿元、其他国有资本经营预算收入增加0.03亿元。

2. 支出预算调整。根据收入总量，支出总量调整为0.47亿元，较年初预算0.42亿元调增0.05亿元，主要是国有企业资本金注入调减0.3亿元、调出资金到一般公共预算收入调增0.35亿元。

（五）社会保障基金预算调整情况

1. 收入预算调整。收入总量调整为5.25亿元，较年初预算5.21亿元调增0.04亿元，主要是机关事业单位基本养老保险费收入调增0.14亿元、机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入调减0.1亿元。

2. 支出预算调整。根据收入总量，支出总量调整为5.25亿元，较年初预算5.21亿元调增0.04亿元，主要是机关事业单位基本养老保险基金支出调增0.04亿元。

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例等相关规定，除预算调整事项外，对于增加上级转移支付收入、动支预备费等事项，将在年度预算执行完毕后，按程序报区人大备案。

附表：遵义市播州区2025年财政预算第二次调整套表

附表 遵义市播州区2025年财政预算第二次调整套表.xlsx