遵义市播州区2024年预算执行情况与2025年预算（草案）的报告

发布时间: 2025-02-05 09:07 字体:[小中大]

遵义市播州区2024年预算执行情况

与2025年预算（草案）的报告

（2025年1月10日在播州区第二届人民代表大会第四次会议上）

遵义市播州区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将《遵义市播州区2024年预算执行情况与2025年预算（草案）的报告》提请区二届人大三次会议审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

2024年，是中华人民共和国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府各项决策部署，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协有力监督和大力支持下，严格执行区二届人大三次会议审查批准的预算，全面落实积极的财政政策，提质增效、更可持续，扎实推进财政管理各项工作，预算执行情况总体较好。

一、2024年财政预算执行情况

（一）一般公共预算。全区一般公共预算收入14.04亿元，增长2.8%、增收0.39亿元。其中：税收收入10.37亿元，增长14.3%；非税收入3.67亿元，下降19.9%，加上级补助收入42.3亿元、动用预算稳定调节基金1.65亿元、调入资金2.69亿元、上年结余收入10.36亿元（上级专项结余6.29亿元、再融资债券资金4.07亿元）、债务转贷收入（新增再融资债券资金）24.48亿元后，收入总量95.52亿元；全区一般公共预算支出54.86亿元，增长5.5%、增支2.88亿元，加上解上级支出6.64亿元、债务还本支出27.84亿元、结转下年支出6.18亿元后，支出总量95.52亿元；收支平衡。

（二）政府性基金预算。全区政府性基金预算收入53.14亿元，增长9.2%、增收4.47亿元，加上级补助收入2.01亿元、上年结余收入3.94亿元（上级专项结余0.85亿元、上年结余再融资债券资金3.09亿元）、专项债务收入（新增再融资债券资金）48.97亿元后，收入总量108.06亿元；全区政府性基金预算支出65.26亿元，增长39.4%、增支18.45亿元，增支的主要原因是2024年新增专项债券12.95亿元列为本级支出，加上解上级支出1.73亿元、债务还本支出39.11亿元、调出资金0.51亿元到一般公共预算、结转下年支出1.45亿元后，支出总量108.06亿元；收支平衡。

（三）国有资本经营预算。全区国有资本经营预算收入0.38亿元，下降52.9%、减收0.42亿元，加上级补助收入0.01亿元、上年结余收入0.09亿元后，收入总量0.48亿元；全区国有资本经营预算支出0.02亿元，下降97%、减支0.7亿元，加调出资金0.45亿元到一般公共预算、结转下年支出0.01亿元后，支出总量0.48亿元；收支平衡。

（四）社会保险基金预算。全区社会保险基金预算收入4.3亿元，增长3.7%、增收0.15亿元；全区社会保险基金预算支出4.42亿元，增长9.4%、增支0.38亿元；年末滚存结余0.47亿元。

（五）政府债务情况。全区政府债务余额218.85亿元，较上年增加61.4亿元，主要是争取到新增政府再融资债券资金，其中：一般债务126.37亿元，专项债务92.48亿元。

因财政决算尚在办理过程中，以上数据均为快报数，待决算编制完成后再予报告。

二、2024年财政主要工作情况

过去一年，面对严峻复杂的经济形势，财政工作在经济复苏缓慢、财政收入增长困难、刚性支出增长较快等多重挑战中稳健前行。通过建立健全精准预算管理、规范财政支出、着力培育税源、强化预算绩效及财会监督、防范化解重点领域风险、推动落实过“紧日子”等管理体系重塑，强化财政资源合理配置和有效利用，重点保障民生，坚持底线思维着力防范化解重大风险，进一步提升财政系统管理能力和风险防范能力。

（一）强化落实积极的财政政策提质增效，助推经济高质量发展。把扩大内需作为推动稳增长的重要抓手，抢抓国家增发国债机遇，争取增发国债资金3.27亿元、超长期特别国债资金1.16亿元，专项用于中心城区排水管网改造、地质灾害综合防治及中小河流治理、农业机械报废更新及推动大规模设备更新和消费品以旧换新等重点领域，为扩大有效投资、改善基础设施、补齐民生短板提供强力支撑。争取建设省域副中心专项资金0.88亿元，专项用于推进新型城镇化、农业现代化、生态资源保护领域重点项目。落实组合式税费支持政策，新增减税降费及退税缓费11.11亿元，减轻企业经营负担，促进企业恢复活力。统筹拨付涉企补助资金0.34亿元，落实各项惠企政策。

（二）强化民生保障，坚持以人民为中心的思想不动摇。优先保障和改善民生，加大民生领域投入，民生类重点支出41.31亿元，较2023年增加0.85亿元。持续加大重点领域支出，投入教育支出17.28亿元、增长4.8%，推动教育事业实现高质量发展；投入卫生健康支出3.66亿元，强化基本公共卫生服务、基本医保、大病保险、医疗救助综合保障功能，支持卫生健康事业发展；投入社会保障补助资金7.26亿元，落实好城乡低保、临时救助、特困人员救助供养、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障、优抚对象抚恤补助及发展妇女、儿童、残疾人、慈善等福利事业，提高社会保障水平；投入衔接资金1.79亿元，聚焦特色优势产业发展，补齐农村基础设施短板，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。通过“一卡通”发放惠民惠农财政补贴4.98亿元，促进脱贫人口增收。统筹安排防灾减灾资金0.9亿元，支持做好防汛抗旱、抢险应急救灾、森林防火、水毁灾害修复，水库安全运行、农业生产和水利救灾等重点工作，实施地质灾害避险搬迁和地质灾害综合防治，提升防范化解重大安全风险、防灾减灾以及应对处置各类灾害事故的能力水平，守护人民群众生命财产安全。

（三）强化“乡财区管”，持续推进乡镇财政体制改革。自2023年10月实施“预算共编、账户统设、集中收付、保障基本、激励约束”的乡镇财政管理体制以来，以规范乡镇收入征管、统一支出标准、清理规范账户、强化监督管理等为抓手，着力破解乡镇财政原管理体制中监管缺失、支出混乱、“三保”兜底欠佳、聘用人员进出无序等问题，在强化乡镇基本保障、规范乡镇收支行为上取得了初步成效。2024年将乡镇基本“三保”、基本公共服务等支出全额纳入预算保障，预算支出增加约1亿元。严格执行国库集中收付管理制度，清理规范乡镇银行账户118个，各类资金支付通过预算一体化系统办理业务，实行全流程电子支付，资金直接支付到最终收款人。统筹资金0.5亿元有效化解乡镇历史遗留问题、矛盾纠纷，维护社会稳定。指导乡镇建立健全内控管理制度，严格支付审批监督，进一步规范财务管理。

（四）强化风险管控，有效防范化解重点领域风险。认真落实中央“一揽子”化债政策，建立健全债务管理机制，系统推动化债工作，争取再融资债券资金73.45亿元用于置换非标、高息融资等隐性债务，进一步优化政府债务结构，降低利息负担，提升债务管理稳健性。强化债务监督管理，深入开展债务清理核查，滚动监测债务风险。推动金融机构开展存量债务展期、重组，进一步优化债务结构，缓释债务短期偿付风险。加强财政资金投入，预算3亿元设立重大风险防范及化解遗留问题专项，分类处置各类遗留问题，防范化解重大风险，守住不发生系统性风险底线。

（五）强化预算绩效，严格落实过“紧日子”要求。强化预算编制审核，加强预算执行管理，压减非急需支出1.43亿元、压减编外聘用人员660人0.23亿元、压减党政机关公用经费477万元用于支持基本民生保障等重点领域。持续开展预算绩效评价，严格施行预算支出事前绩效评估，严把事中绩效运行监控及评价，合理运用绩效评价结果。2024年完成对全区170家预算部门（单位）整体支出及504个重点项目支出的绩效评价工作，强化绩效目标管理，着力提高财政资金使用绩效。

（六）强化财会监督，持续夯实财政财务管理基础。强化监督严纪律。全面落实关于进一步加强财会监督工作的意见，出台进一步加强财会监督的实施方案，构建纪检监察、财政、审计等部门协调联动监管体系，搭建财会监督干部队伍人才库。2024年对49家部门、乡镇以及国有企业开展财会监督检查。结合财会监督检查反馈问题，先后制定了资金支付内控、差旅费、政府采购、“三公”经费、考试考务费支出、绩效评估等管理规章制度，全面堵塞审批不严、科目混用、标准不一、采购随意等漏洞。

各位代表，总体看，2024年全区财政在艰难状态下实现了收支平衡，经受住了风险挑战，有力保障了区委区政府重大决策部署的落地落实，实现了各项财政管理任务的圆满收官。这些成绩的取得得益于区委的坚强领导，得益于区人大、区政协及代表委员们的监督支持，得益于全区各级各部门和全区人民群众的共同努力、实干苦干。在此，向大家表示衷心的感谢！同时，我们也清醒地看到，当前财政正面临经济发展放缓、财政收支矛盾突出、防风险压力大等困难和挑战，我们将认真贯彻落实中央经济工作会议精神，进一步提振信心，创新举措，抢抓机遇，全力以赴积极对接上级政策落地，采取有力措施确保财政平稳运行。

三、2025年财政预算（草案）情况

2025年全区预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、党的二十届二中、三中全会精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神和对贵州、遵义工作的重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以高质量发展统揽全局，落实积极的财政政策要适度加力、提质增效要求，按照“统筹兼顾、量力而行、‘三保’优先、讲求绩效、收支平衡”原则，强化预算资源统筹，科学制定全年收入预期目标，合理安排预算支出规模，统筹发展和安全，着力保障重点领域支出。深入推进预算绩效管理，完善部门预算约束机制，全力促进财政资金提质增效。

（一）一般公共预算。按照与全区主要经济指标增长相匹配原则，统筹考虑需要与可能，2025年全区一般公共预算收入按增长3%的预期目标安排，预计为14.46亿元，加上级预计下达补助收入40.43亿元、调入资金9.35亿元、上年结余收入6.18亿元（2024年上级转移支付收入结转下年4.79亿元、待偿债置换一般债券上年结余1.39亿元），收入总量70.42亿元；全区一般公共预算支出62.54亿元，加上解上级支出6.49亿元、债务还本支出1.39亿元（上年结余再融资一般债券资金1.39亿元）后，支出总量为70.42亿元；收支平衡。

（二）政府性基金预算。全区政府性基金预算收入42.12亿元，下降20.7%，加上级提前下达补助收入0.19亿元、上年结余收入1.45亿元（2024年上级转移支付收入结转下年1.18亿元、待偿债置换一般债券上年结余0.27亿元）后，收入总量43.76亿元；全区政府性基金预算支出32.29亿元，加上解上级支出1.75亿元、调出资金9.25亿元到一般公共预算、债务还本支出0.47亿元（专项债券到期本金2.5%部分0.2亿元、上年结余再融资专项债券资金0.27亿元）后，支出总量43.76亿元；收支平衡。

（三）国有资本经营预算。全区国有资本经营预算收入0.4亿元，增长6.4%，加上级补助收入0.01亿元、上年结余收入0.01亿元（2024年上级转移支付收入结转下年）后，收入总量0.42亿元；全区国有资本经营预算支出0.32亿元，加调出资金0.1亿元到一般公共预算后，支出总量0.42亿元；收支平衡。

（四）社会保险基金预算。全区社会保险基金预算收入4.73亿元，增长10.1%；全区社会保险基金预算支出4.73亿元，增长7.1%。年末滚存结余0.48亿元。

（五）政府债务情况。2025年通过预算安排偿还政府债券本息支出6.47亿元，其中：利息及发行费用6.27亿元、本金（到期本金2.5%部分，下同）0.2亿元；从债券性质看，一般债券利息及发行费用3.66亿元，专项债券利息及发行费用2.61亿元、本金0.2亿元。

四、2025年财政工作打算

2025年我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省委、市委、区委经济工作会议部署，以及全国、全省、全市财政工作会议精神，紧扣政府工作报告明确的目标任务，实施积极的财政政策，统筹各项资金资源资产，为高质量发展提供坚强的财政保障，重点抓好以下工作。

（一）进一步加强税源培育，强化财源建设。紧盯铝及铝加工、酒及酒配套、电及电循环“1+2”优势主导产业，支持加快现代产业体系建设。实施灵活促进措施，推动房地产、建筑业、烤烟种植三大传统产业可持续发展。立足产业发展优势，用足用好政策工具，加大招商引资力度，助力优质企业落地发展。贯彻落实减税降费政策，支持民营经济和民营企业发展壮大。持续开展企业历史遗留问题化解，切实帮助企业排忧解难，推动企业“轻装上阵”、安心发展。进一步转变工作作风，强化高质量的服务保障，为企业办实事、解难题，努力打造“服务和效率高于周边、成本和负担低于周边”的营商环境新高地，优化改善营商环境。加强重点行业、重点企业税源分析研判和监测，强化预警监测，及时应对组织收入挑战，激活市场潜力，确保财政收入高质量和可持续性。精准谋划项目，抢抓发行政府再融资债券、超长期特别国债、增发国债、建设省域副中心城市等政策机遇，积极争取更多资金和政策支持。加快推进“富矿精开”，加强铝土矿、煤矿等重点领域行业整治，坚持日常监管的集中整治相结合，堵塞征管漏洞，确保应收尽收。

（二）进一步加强预算资源统筹，强化财政支出管理。聚焦重塑财政管理体系，建立健全财政预算管理制度，加强财政资源和预算统筹，将部门和单位依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入政府预算管理。把“艰苦奋斗、勤俭节约”作为支出管理的长期方针，严格执行经人大批准的预算，严禁无预算、超预算列支等违规行为。落实党政机关过“紧日子”要求，把牢预算管理、资金支出、资产配置、政府采购等关口，持续推进预算绩效管理，做到“花钱必问效、无效必问责”。扎实做好财政运行监测分析，强化风险研判，确保财政平稳运行。

（三）进一步加强民生保障，强化兜牢“三保”底线。坚持民生为本的发展思想，强化民生重点领域保障，持续增进民生福祉，扎实办好民生实事。从实从紧编制2025年预算和管控支出执行，严格按照“预算安排优先、资金拨付优先、库款保障优先、国家标准优先、民生保障优先”的顺序保障“三保”支出，切实兜牢兜实“三保”底线。从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，把更多资源腾出来用于保民生、防风险、促发展，2025年按6%压减公用经费471万元用于支持基本民生保障等重点领域。

（四）进一步加强政府债务管理，强化防范化解重点领域风险。建立健全系统化解债务体制机制，全面落实中央“一揽子”化债政策，深入开展债务清理核查，持续优化债务结构，切实防范化解债务风险。强化政府债务管理，将债务本息全额纳入预算。加强国有企事业单位债务管理，严禁新增隐性债务，对违法违规举债融资行为严肃问责。加强融资平台公司治理，统筹防范国有企业债务风险。加强财政、审计、纪检监察协调联动，严肃查处债务违规行为。统筹安排风险防范及化解遗留问题支出，分类处置化解各类遗留问题，协同做好粮食、金融、棚改、安全生产等领域风险防范化解工作。聚焦“四新”“四化”，设立促发展专项资金，支持保障重大政策、重要改革、重点项目和重大产业发展，以发展来进一步增强财政保障能力。

（五）进一步加强财会监督，强化严肃财经纪律。加快构建财政部门主责监督、有关部门依责监督、各单位内部履职监督、相关中介机构执业监督、行业协会自律监督的财会“大监督”体系，压实各方责任形成财会监督合力。聚焦重点领域的财经纪律问题开展专项检查，持续推动财会监督与纪检监察、巡视巡察、审计监督等有机贯通、相互协调，强化对发现的问题追责问责与结果运用，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。建立健全财政部门实施全过程财会监督工作制度，综合运用日常监督与专项监督、现场监督与非现场监督、线上监督与线下监督等方式，灵活运用检查核查、监测监控、调研督导等方法，加强对部门（单位）财务、会计活动的事前、事中、事后监督。对预算编制、预算执行、财务收支、财务决算等开展全周期、全链条跟踪管理，更加注重关口前移、排险堵漏，防患于未然，提升财政资源配置效率和财政资金使用效益。

各位代表，新的一年财政工作任务更加艰巨，责任更加重大，唯有矢志不渝、笃行不怠，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，主动接受区人大的监督指导，充分吸取区政协的意见建议，以更加奋发向上的姿态，凝心聚力、务实担当，扎扎实实做好财政各项工作，为谱写财政工作新篇章不懈奋斗!

1、一般公共预算预算部分.xlsx