遵义市播州区2024年财政预算调整方案

遵义市播州区2024年财政预算调整方案

2024年8月30日在区二届人大常委会第十八次会议上

区人大常委会组成人员、列席会议的各位同志：

根据会议安排，受区人民政府委托，我向区人大常委会报告2024年财政预算调整方案，请予审议。

为落实市委市政府关于“购房惠民”优惠政策等重大政策实施，防范化解重大风险及遗留问题，保障教育等重点项目支出，按照《预算法》及《预算法实施条例》规定，结合工作实际，拟对2024年财政预算进行调整，现将相关情况汇报如下。

一、一般公共预算收入调整情况

（一）一般公共预算收入从年初预算14.33亿元，调增0.44亿元，调整为14.77亿元，较上年同期增长8.2%。其中：税收收入调增0.44亿元，从年初预算10.54亿元调整为10.98亿元；非税收入为年初预算数3.79亿元。调增的主要原因是实施“购房惠民”优惠政策带来契税收入增加。

（二）上级补助收入从年初预算32.29亿元，调增1.71亿元，调整为34亿元。调增的主要原因是上级财力性补助增加1.71亿元。

二、一般公共预算支出调整情况

根据一般公共预算收入增收、上级补助收入增加以及调整优化支出结构增减变化，结合财力和可用资金情况，按照收付实现制原则，一般公共预算支出从年初预算61.3亿元，调增3.8亿元，调整为65.1亿元，主要是特定目标类专项支出增加3.8亿元，具体为：

（一）增加“‘购房惠民’促消费”项目支出0.2亿元，主要原因是为促进房地产良性循环和健康发展，发挥好消费对经济增长的基础性作用，进一步促进房地产业平稳健康发展和市场消费，根据《遵义市播州区人民政府办公室关于印发播州区2024年“购房惠民”促消费活动工作方案的通知》（2024-52），对符合申领条件的购房人按已缴纳契税金额的50%返还“购房惠民”消费券奖励，预计支出0.2亿元。

（二）增加“教育及地方教育附加等教育专项支出”0.1亿元，主要用于改善学校办学条件等支出，推动教育高质量发展。

（三）“重大风险防范及化解遗留问题项目预留”从年初预算3亿元，调增3.5亿元，调整为6.5亿元。主要用于以前年度收回上级专项确需追加的重点支出。

三、调整后的收支平衡情况

按照上述收支调整方案，全区一般公共预算收入14.77亿元，加上级财政补助收入34亿元、调入资金14.37亿元、上年结余6.29亿元、动用预算稳定调节基金1.65亿元，减去按照省、市体制结算应上解支出5.98亿元，当年可用财力共计65.1亿元；全区一般公共预算支出预安排为65.1亿元，当年无结余。调整后一般公共预算实现收支平衡。

此次预算调整方案经审查批准后，我们将严格按照审查批准的预算执行，确保财政收支平稳运行。如遇特殊或不可抗力因素，我们将根据实际情况按法定程序报告。